目 录
第一部分 云南省林业调查规划院生态分院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业调查规划院生态分院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一年来，分院党委班子深入践行习近平生态文明思想，聚焦主业主责，强化担当作为，紧紧围绕省林草局及规划院中心工作，以业务转型升级为目标，充分发挥“专业队伍干专业事”的技术优势，全力以赴为全省林草事业高质量发展提供支撑保障，充分展现了林草人的使命担当，以实干和实绩扎实践行新时代林草人的初心使命。
1.承担完成云南省2022年度林草湿综合监测五州市（红河州、文山州、保山市、临沧市、丽江市）一县（德钦县）森林样地调查任务。分院50余名专业技术人员克服雨季作业、边境地区疫情防控形势严峻、交通条件较差等不利因素，发扬“敢于打硬仗、敢于攻坚克难”精神，历时3个月率先完成总计463个森林样地的调查任务（占全院森林样地的34%），并顺利通过国家级验收；
2.承担完成五州市（德宏州、大理州、红河州、临沧市、曲靖市）、两县（昭通市永善县、迪庆州维西县）2022年思茅松、桤木数表编制及生物量采集工作364块样地（占全院森林样地的28.2%）任务；
3.组织开展《三江并流保护状况报告（2022）》《三江并流世界自然遗产保护管理规划》和《三江并流世界自然遗产管理效能评估》编制工作；
4.承担完成德宏州、红河州、丽江市共23个县市造林绿化空间适宜性评估的技术指导工作；
5.承担完成2021年度造林绿化实绩核实德宏州、保山市、曲靖市、昭通市125个小班52952.85亩的抽查工作；
6.协助省林草局生态修复处负责全省2021年度造林完成任务和2022年度造林计划任务上图技术指导及省级审核工作，开展云南省重点区域生态保护与修复项目（2022年度）初步设计矢量数据的技术比对工作，负责云南省第三批省级森林乡村评价认定的技术指导及审核工作，完成云南省2022年村庄、集镇绿化状况年度出数技术指导；
7.组织完成《盐津县豆沙关省级风景名胜区总体规划》《盐津县乌蒙峡谷省级地质公园总体规划》编制工作；
8.配合省林草局先后5次到屏边县大围山国家级自然保护区调研林下种植草果突出问题，全力开展调查核实工作，实事求是详细摸底有关情况，对林下种植草果问题提出切实可行的参考处置意见。查阅整改台账，现场对照整改方案，做好检查验收工作；
9.负责昭通市、红河州、德宏州三个州市的保护地整合优化技术指导后续服务工作；
10.负责昭通市、红河州、德宏州和丽江市森林火灾风险普查的技术指导等后续服务工作；
11.成立天然林核实工作领导小组和工作专班，为摸清云南省天然林底数开展相关技术准备工作；
12.开展村庄集镇绿化状况调查数据建模，承担云南省2022年村庄集镇绿化覆盖率更新技术指导。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
本单位共设置科室10个，其中管理科室4个，包括办公室、计划财务科、技术服务与质量管理科、离退办；生产科室6个，包括卫星林业应用中心、生态修复工程研究室、林业产业研究室、保护地监测研究室、资源调查监测室、林草资源调查规划室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省林业调查规划院生态分院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院生态分院2022年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员178人（离休0人，退休178人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院生态分院2022年度收入合计50866200.46元。其中：财政拨款收入34860723.14元，占总收入的68.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15029639.00元（含教育收费0.00元），占总收入的29.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入975838.32元，占总收入的1.92%。与上年相比，收入合计增加1448289.08元，增长2.93%。其中：财政拨款收入增加3729524.47元，增长11.98%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少1869731.00元，下降11.06%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少411504.39元，下降29.66%。主要原因是合同性项目减少，事业收入减少；办公用房装修调整，收回部分出租房屋，其他收入减少；人员工资增加，财政拨款收入增加，增长幅度大于减少幅度，总收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院生态分院2022年度支出合计44526776.05元。其中：基本支出33770272.06元，占总支出的75.84%；项目支出10756503.99元，占总支出的24.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13841621.77元，下降23.71%。其中：基本支出减少6854365.50元，下降16.87%；项目支出减少6987256.27元，下降39.38%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是合同性项目减少，项目支出减少；厉行勤俭节约，严格控制不必要开支，基本支出减少，总支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林业调查规划院生态分院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33770272.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28853422.69元，占基本支出的85.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费4916849.37元，占基本支出的14.56％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林业调查规划院生态分院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10756503.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：云财资环〔2022〕4号，云财资环〔2021〕105号全省第一次森林火灾风险普查项目支出433536.00元；云财资环〔2022〕4号，云财资环〔2021〕105号云南省林草资源综合监测项目支出688536.50元；云财资环〔2021〕105号，云财资环〔2022〕4号云南省林草综合项目检查核查及森林督查项目支出1096221.53元；云财资环〔2021〕105号，云财资环〔2022〕4号世界自然遗产相关保护发展规划项目支出1976502.80元；云财资环〔2022〕192号云南省2022年森林、草原、湿地调查监测项目支出1474430.46元；云财资环〔2022〕26号合同项目事业支出5087276.70元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院生态分院2022年度一般公共预算财政拨款支出34860723.14元，占本年支出合计的78.29%。与上年相比减少2076392.15元，下降5.62%，主要原因是单位职工人数减少，人员经费、日常公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出3891605.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于事业单位离退休人员支出815515.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2562400.00元、机关事业单位职业年金缴费支出392715.85元、其他行政事业单位养老支出120975.00元；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出4194796.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于云财资环〔2022〕4号，云财资环〔2021〕105号全省第一次森林火灾风险普查项目支出433536.00元；云财资环〔2022〕4号，云财资环〔2021〕105号云南省林草资源综合监测项目支出688536.50元；云财资环〔2021〕105号，云财资环〔2022〕4号云南省林草综合项目检查核查及森林督查项目支出1096221.53元；云财资环〔2021〕105号，云财资环〔2022〕4号世界自然遗产相关保护发展规划项目支出1976502.80元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出23158190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.43%。主要用于工资福利支出21618200.00元、商品和服务支出1539990.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1474430.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于云财资环〔2022〕192号云南省2022年森林、草原、湿地调查监测项目支出1474430.46元；
19.住房保障（类）支出2141700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于住房公积金支出2141700.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82500.00元，支出决算为77100.00元，完成年初预算的93.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77100.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院生态分院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82500.00元，支出决算为77100.00元，完成年初预算的93.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为77100.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30900.00元，增长66.88%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加30900.00元，增长66.88%；公务接待费支出决算与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购入一辆公务用车，公务用车运行维护费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院生态分院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林业调查规划院生态分院资产总额47034375.07元，其中，流动资产38112801.12元，固定资产7121480.15元，对外投资及有价证券800000.00元，在建工程0.00元，无形资产1000093.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1735655.91元，其中流动资产增加2416518.72元，固定资产减少459619.35元，无形资产减少221243.46元。报废报损资产1项，账面原值996843.49元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋605.11平方米，账面原值72074.05元，实现资产使用收入895,564.20元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省林业调查规划院生态分院政府采购支出总额3125990.00元，其中：政府采购货物支出1151890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1974100.00元。授予中小企业合同金额1775990.00元，占政府采购支出总额的56.81%。
四、部门绩效自评情况
注：因2022年年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
依据《云南省林业和草原局关于省调查规划院生态分院公务用车制度改革工作方案的批复》（云林函〔2018〕825号），明确取消我单位一辆购置于2003年的北京现代轿车（云AP5513）。因该车辆被五华区人民法院查封不能办理报废处置手续，一直在分院资产账上，现已不能使用，导致我单位实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
林业数表：反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。林业数表可表述为3类：①调查数表，森林资源调查、监测的基础计量数表，包括蓄积表、生物量表、生长量表、出材量（率）表、碳储量表、储能表等；②评价数表，指为林地质量评价和森林功能效益评价服务的数表，林地质量评价数表包括地位指数表、地位级表、立地生产力评价表等，森林功能效益评价数表包括森林健康评价表、森林功能效益评价表等；③森林经营数表，例如林分生长过程表、林分密度控制图（表）、林分收获表（实物量/货币收获表）、森林经营措施类型表等。
自然保护地：是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
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