目 录
第一部分 云南省林业调查规划院大理分院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业调查规划院大理分院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省林业调查规划院大理分院成立于1951年，根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），单位性质为公益一类事业单位。主要职责：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、草原资源、荒漠化沙化石漠化土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评价、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
通过分院的精心组织和全体职工的共同努力，2022年分院共组织18项生产项目，其中：院下达指令性项目9项，合同性项目9项，合同性项目总经费2858000.00元。
合同性项目任务完成情况：已完成项目5项，未完成项目2项，尚未开展工作2项。
1.强化公益服务，认真组织完成各项指令性任务
（1）负责指导大理州、怒江州、迪庆州完成造林绿化空间图斑适宜性评估工作；
（2）负责指导德宏州、保山市、临沧市、大理州、丽江市、怒江州、迪庆州完成全省林草监测核查执法全覆盖生态综合监测评价工作以及云南省集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动；
（3）组织完成大理州、丽江市、怒江州、迪庆州4个州（市）全省2021年度造林绿化实绩核实工作；
（4）组织完成大理州、迪庆州、怒江州、德宏州和昆明市全国森林草原湿地调查监测318个森林样地调查工作；
（5）组织完成大理州、迪庆州、怒江州、保山市4个州（市）云南植被志样地调查工作任务；
（6）组织完成云南省九大高原湖泊（洱海、泸沽湖）林草生态修复实施方案编制工作；
（7）组织完成昆明市、丽江市、普洱市（景东县、镇沅县、墨江县）云南省思茅松桤木林业数表编制及生物量采集工作；
（8）负责大理州、怒江州、迪庆州森林火灾风险普查评估区划指导工作；
（9）组织完成长水机场使用林地可行性调查项目（先行动工控制性工程部分）3个。
2.主动担当作为，积极为地方政府及林草部门提供技术服务
（1）自然保护地方面
一是组织完成云南大理苍山国家地质公园总体规划、云南大理苍山洱海国家级自然保护区总体规划修编；二是完成巍山青华绿孔雀自然保护区生物多样性本底调查；三是完成大理州、怒江州和迪庆州风景名胜区整合优化预案编制和自然保护地整合优化预案修改工作；四是开展云南兰坪箐花甸国家湿地公园总体规划工作；五是开展大理苍山花甸坝保护管理实施方案编制工作。
（2）可研规划方面
完成洱海流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目——苍山生物多样性生态恢复及保护项目可行性研究报告（大理市部分）。
（3）其他涉林方面
一是组织完成永平县2022年中央财政林业改革发展资金森林抚育项目作业设计；二是完成大理州造林绿化空间图斑调查评估州级复核检查；三是完成兰坪县产业造林验收检查。另有贡山县、福贡县和泸水市林地保护利用规划已签订合同，尚未开展工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理分院共有9个内设机构，包括：办公室、后勤服务中心、离退休职工管理办公室、生产技术科、财务科、资源调查监测室、规划咨询室、生态保护修护室、自然保护地监测研究室。
大理分院无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省林业调查规划院大理分院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为云南省林业调查规划院大理分院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院大理分院2022年末实有人员编制111人。其中：事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省林业调查规划院大理分院没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院大理分院部门2022年度收入合计25590987.22元。其中：财政拨款收入21166318.48元，占总收入的82.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2513500.00元（含教育收费），占总收入的9.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1911168.74元，占总收入的7.47%。与上年相比，收入合计减少10795457.48元，下降29.67%。其中：财政拨款收入增加891974.80元，增长4.40%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少4787340.00元，下降65.57%；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少6900092.28元，下降78.31%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要是根据人社部财政部通知，调整了工作人员的基本工资及部分人员的晋升工资等；2.事业收入减少主要是2022年大理分院以完成省林草局、省规划院安排的指令性项目为主，合同性项目减少；3.其他收入减少是因为单位商铺承租户已于2021年上交2022年商铺租金及因疫情影响减免了部分房租收入。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院大理分院部门2022年度支出合计35239252.73元。其中：基本支出24867371.51元，占总支出的70.57%；项目支出10371881.22元，占总支出的29.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1894053.39元，增长5.68%。其中：基本支出增加718461.52元，增长2.98%；项目支出增加1175591.87元，增长12.78%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因：基本支出增加主要是因为单位2022年聘用了14名劳务外包和劳务派遣人员，劳务费增加。项目支出增加的原因是2022年单位购置了酒店电梯、发电机等大型专用设备，以及开展信息网络建设，因此支出较2021年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24867371.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20126405.59元，占基本支出的80.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4740965.92元，占基本支出的19.07％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10371881.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2021年国家林草生态综合监测评价项目支出84956.32元；2022年全国森林草原湿地调查监测项目支出2358700.00元；大理分院签订的合同项目支出7,928,224.90元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院大理分院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21166318.48元，占本年支出合计的60.06%。与上年相比减少2146972.20元，下降9.21%。主要原因分析：项目支出与去年相比减少3296834.36元，主要是因为2022年财政下达的财政项目减少。基本支出中人员经费支出增加了1206677.16元，主要是因为人员晋升等工资的增加。公用经费支出减少了56815.00元，是因为大理分院在2022年度节约了开支，减少了公用经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2486044.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于退休公用经费支出29336.16元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2456708元；
9.卫生健康（类）支出1788400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于事业单位医疗支出1050900元；公务员医疗补助686400元；其他行政事业单位医疗支出51100元；
10.节能环保（类）支出84956.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于国家林草生态综合监测评价项目；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出13107485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.93%。主要用于大理分院的基本支出及完成相关的工作任务必需的项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出2358700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于2022年全国森林草原湿地调查监测项目；
19.住房保障（类）支出1340733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于大理分院的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116500.00元，支出决算为75685.00元，完成年初预算的64.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算75685.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院大理分院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116500.00元，支出决算为75685.00元，完成年初预算的64.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为75685.00元，完成年初预算的64.97%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是大理分院2022年“三公”经费的预算数是以2021年的数据为基础，而2022年大理分院的公务用车数量比2021年减少1辆，因此运行维护费用降低。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25385.00元，增长50.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加25385.00元，增长50.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大理分院的公务车使用时间较长，车况较差，所以维修维护费用较前一年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林业野外调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院大理分院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是大理分院属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林业调查规划院大理分院部门资产总额69238964.64元，其中，流动资产47111428.57元，固定资产22047384.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产80151.73元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12254245.52元，其中固定资产增加1156602.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产67项，账面原值382603.03元，实现资产处置收入64280.00元；出租房屋11215.09平方米，账面原值21287400.00元，实现资产使用收入1401600.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3296410.00元，其中：政府采购货物支出3296410元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2556410.00元，占政府采购支出总额的77.55%。
四、部门绩效自评情况
因2022年大理分院年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
云南省林业调查规划院大理分院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
技术推广与转化支出：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
森林资源管理支出：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
动植物保护支出：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
湿地保护支出：反映湿地保护和管理方面的支出。
相关附件：