目 录
第一部分 云南省林业调查规划院昆明分院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业调查规划院昆明分院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省林业调查规划院昆明分院主要负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，昆明分院紧紧围绕各项年度目标计划，按时完成云南省林业和草原局、规划院下达的各项指令性任务及公益性项目，整体推进各项工作有序开展。
根据省林草局、规划院的统一安排部署，分院按各项目预算进度完成了云南省林草资源综合监测；云南省2022年森林、草原、湿地调查监测；草原生态修复治理；云南省林草综合项目检查核查、森林督查；全省第一次森林火灾风险普查等5大项共10小项具体指令性任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、计划财务科、技术服务与质量管理科、后勤服务中心、草原监测室、石漠化监测室、森林资源调查监测室、调查规划室和生态数据中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省林业调查规划院昆明分院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：云南省林业调查规划院昆明分院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院昆明分院2022年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2022年度收入合计37023549.82元。其中：财政拨款收入28938386.99元，占总收入的78.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7985600.00元（含教育收费），占总收入的21.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入99562.83元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加1028469.25元，增长2.86%，与上年基本持平。其中：财政拨款收入增加3967574.94元，增长15.89%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少2918200.00元，下降26.76%；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少20905.69元，下降17.35%。
财政拨款收入增加主要原因是2022年招考录用人员增加4人及人员经费正常增长，导致财政拨款收入增长；事业收入减少主要原因是指令性任务增加，事业收入合同项目较少；其他收入减少主要原因是2021年收到2020及2018年度代扣代缴个人所得税手续费1.94万元，2022年正常收到2021年度代扣代缴个人所得税手续费0.41万元，导致2022年度其他收入较2021年减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2022年度支出合计47601992.48元。其中：基本支出26491496.43元，占总支出的55.65%；项目支出21110496.05元，占总支出的44.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8162671.71元，增长20.70%。其中：基本支出增加1005820.39元，增长3.95%；项目支出增加7156851.32元，增长51.29%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。
与上年相比，支出合计增加主要原因是单位进行防疫及党建宣传通道改造、机房网络改造、食堂改造、办公楼墙面及窗帘等改造，同时业务繁重，项目支出增加，导致总支出增加。其中：基本支出增加主要原因是单位进行防疫及党建宣传通道改造、机房网络改造、食堂改造、办公楼墙面及窗帘等改造，导致公用经费增加；项目支出增加主要原因是单位今年业务繁重，开展林草综合监测等5项财政拨款项目及数表编制项目，以及使用其他资金的设备购置费列入项目支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院本事业单位机构正常运转的日常支出26491496.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21679604.23元，占基本支出的81.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4811892.20元，占基本支出的18.16％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院本事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21110496.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下；云财资环〔2022〕4号2021年养老保险清算经费支出130,304.48元，云财资环〔2022〕4号全省第一次森林火灾风险普查昆明分院专项资金支出305,644.00元，云财资环〔2022〕4号云南省林草资源综合监测昆明分院专项资金支出3,106,073.51元，云财资环〔2022〕4号云南省林草综合项目检查核查、森林督查昆明分院专项资金支出217,504.00元，云财资环〔2022〕4号草原生态修复治理补助资金支出273,860.44元，云财资环〔2022〕192号云南省2022年森林、草原、湿地调查监测昆明分院专项资金支出2,309,500.00元，云财资环〔2022〕26号森林资源监测及林业技术服务项目补助资金支出14767609.62元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院昆明分院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28938386.99元，占本年支出合计的60.79%。与上年相比减少816373.34元，下降2.74%，主要原因是财政指令性项目经费与上年相比稍有减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2536305.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于事业单位离退休支出154132.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2159704.48元；机关事业单位职业年金缴费支出189108.56元；其他行政事业单位养老支出33360.00元；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出3629221.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%。主要用于全省第一次森林火灾风险普查昆明分院专项资金支出305,644.00元；云南省林草资源综合监测昆明分院专项资金支出3,106,073.51元；云南省林草综合项目检查核查、森林督查昆明分院专项资金支出217,504.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出18759060.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.82%。主要用于事业机构支出18485200.00元；草原生态修复治理补助资金273,860.44元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出2309500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于云南省2022年森林、草原、湿地调查监测昆明分院专项资金支出2,309,500.00元；
19.住房保障（类）支出1704300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于住房公积金支出1704300.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为58000.00元，完成年初预算的58.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算58000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院昆明分院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为58000.00元，完成年初预算的58.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初预算0.00元；公务用车运行维护费支出决算为58000.00元，完成年初预算的96.67%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，根据车辆实际情况进行使用。按照厉行节约的原则，公务接待费支出逐年大幅下降，2022年未发生公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10600.00元，增长22.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10600.00元，增长22.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆接近报废年限，维修费用大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信用车及离退休干部用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院昆明分院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，我单位不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林业调查规划院昆明分院部门资产总额30976787.29元，其中，流动资产22722215.24元，固定资产6538743.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49967.65元，其他资产1665860.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7719814.98元，其中固定资产增加2422559.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产65项，账面原值1619721.71元，实现资产处置收入935.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额6721058.00元，其中：政府采购货物支出4012458.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2708600.00元。授予中小企业合同金额6721058.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
注：因2022年年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
节能环保支出：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。
农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。
自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
相关附件：