目 录
第一部分 云南省林业调查规划院营林分院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业调查规划院营林分院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年营林分院重点中心工作为完成省林草局和规划院安排部署的指令性任务，共计组织安排71人次为全省生态文明建设提供技术支撑服务。主要是完成玉溪市、文山州2021年森林督查等六项工作暨打击毁林专项行动和林草生态综合监测评价工作；完成玉溪市、文山州2021年新一轮退耕还林和陡坡地生态治理的省级检查验收工作；完成玉溪市、文山州9县（区）种茶毁林巡视整改及非法侵占林地种茶毁林专项整治回头看疑似图斑核查工作；完成文山全州、丽江市部分县（区）华山松、高山松林业测树数表编制工作；负责文山州、玉溪市17个县（市、区）1004个样地森林和草原火灾风险普查相关工作；参加全省林草湿数据与第三次国土调查数据对接融合工作；参加2021年全省古茶树保护管理区区划；参加全省林草生态综合监测样地调查等17项指令性任务，积极承担了公益性事业单位服务经济社会发展的职责任务，有力支撑了全省林草事业高质量发展和地区生态文明建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、技术服务与质量管理科、后勤服务中心（保卫科）、森林经营规划室、有害生物监测研究室、林草防火研究室、资源调查监测室。我单位所属单位为0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省林业调查规划院营林分院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，是：云南省林业调查规划院营林分院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院营林分院2022年末实有人员编制83人。其中事业编制83人。在职在编事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金经营预算财政拨款收入，《政府性基金经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院营林分院部门2022年度收入合计30629061.26元。其中：财政拨款收入17170090.22元，占总收入的56.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13456016.74元，占总收入的43.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2954.30元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加9367777.36元，增长44.06%。其中：财政拨款收入增加633936.40元，增长3.83%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加8787411.04元，增长188.22%；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少53570.08元，下降94.77%。事业收入增加的主要原因是收到滇中引水工程等大型项目项目款；其他收入减少的主要原因是单位铺面未出租，房租收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院营林分院部门2022年度支出合计27026724.36元。其中：基本支出18866935.69元，占总支出的69.81%；项目支出8159788.67元，占总支出的30.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加168384.84元，增长0.63%。其中：基本支出增加1959733.80元，增长11.59%；项目支出减少1791348.96元，下降18.00%。上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。基本支出增加的主要原因是我院通过公开招聘新增人员工资、部分职工职称晋升带来的工资浮动、在职职工的薪级工资调整，职工社保费调整及公用支出增加；项目支出减少的主要原因是全省森林资源年度出数及林地变更等项目完成，专项资金减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林业调查规划院营林分院机构正常运转的日常支出18866935.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15191081.14元，占基本支出的80.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3675854.55元，占基本支出的19.48％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林业调查规划院营林分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8159788.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。单位承担云南省森林、草原、湿地资源调查监测项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院营林分院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17170090.22元，占本年支出合计的63.53%。与上年相比减少1961223.12元，下降10.25%，其中：基本支出增加448960.56元，主要原因是我院通过公开招聘新增人员工资、部分职工职称晋升带来的工资浮动、在职职工的薪级工资调整，职工社保费调整及公用支出增加；项目支出减少2410183.68元，主要原因为：全省森林资源年度出数及林地变更等项目完成，专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1587269.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于事业单位离休费支出134032.00元，职工基本养老保险缴费支出1423657.28元，其他行政事业单位养老支出29580.00元；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出604709.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于节能环保类项目差旅费440063.90元，办公费382.00元，邮电费5904.00元，劳务费34080.00元，专业燃料费120.00元，其他交通费用124160.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出12500255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.80%。主要用于事业机构人员工资福利11704300.00元、日常公用经费795955.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1321556.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于自然资源海洋气象类项目差旅费349730.50元，办公费517.00元，邮电费919.00元，印刷费119957.22元，劳务费453080.00元，专业材料费947.82元，专用燃料费50.00元，其他交通费用394344.50元，其他商品和服务支出2010.00元；
19.住房保障（类）支出1156300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于住房公积金缴存。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56200.00元，支出决算为47400.00元，完成年初预算的84.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算47400.00元，占总支出决算的84.34%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体原因是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院营林分院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56200.00元，支出决算为47400.00元，完成年初预算的84.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为47400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：压减公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27400.00元，增长137.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加27400.00元，增长137.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位增加一辆公务用车。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院营林分院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林业调查规划院营林分院部门资产总额20684841.89元，其中，流动资产9200336.62元，固定资产11246630.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产237874.67元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7792507.42元，其中固定资产增加6422396.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1427961.50元，其中：政府采购货物支出1392305.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35655.60元。授予中小企业合同金额1427961.50元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评情况详见附表。
因2022年年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、专业名词解释
（1）有害生物调查：有害生物是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；是由数量多而导致森林、草原、圈养动物和栽培作物、花卉、苗木受到重大损害的生物。广义上包括动物、植物、微生物乃至病毒。林业草原系统主要包括病、虫、鼠、毒害草四类。
（2）林业数表编制：林业数表是指反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。
（3）自然保护地科学考察及总体规划：自然保护地是指由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
（4）双重项目：双重是指重要生态系统保护和修复重大工程的简称。
（5）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（6）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件：