目 录
第一部分 云南省林业高级技工学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业高级技工学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈中共云南省委机构编制委员会办公室关于云南高级技工学校机构编制方案的批复〉的通知》（云编办〔2021〕79号），云南省林业高级技工学校对外履行职责，开展培训教育工作。云南省林业高级技工学校主要履行以下职能：
1.负责组织以林业类、交通类、机械维修类及其他管理服务类专业为主的技工教育。
2.开展相关专业中级、高级和预备技师层次技术人才培养、培训和职业技能等级认定工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，学校将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以立德树人为根本，始终坚持“一切为了学生，为了学生发展”的办学思想，坚定不移地走“立足林业，服务社会；产教融合，共赢合作”的办学道路，抓重点，破难点，补短板，树亮点，狠抓工作落实落地，在体制机制改革、实训导向教学改革、学校基础设施建设等重点工作上集中发力，以点带面，努力实现各项工作的新突破、快突破、大突破。
1.加快拓展技工教育事业规模。继续扩大技工教育办学规模，社会化职业技能培训人数争创新高。
2.加强专业建设，努力提升办学水平。以“产教一体化”教学能力提升项目为契机，狠抓林业专业群建设，努力创建“林业产教示范基地”；进一步加强教师尤其是“一体化”教师的培养培训力度，拓展教师专业发展渠道。
3.强化质量意识，提高学生素质。技工院校毕业生的毕业率及初次就业率达95%以上，职业技能等级获证率达95%以上。进一步加强职业技能和职业道德教育，努力提高学生就业创业的能力和水平。
4.探索产教融合校企合作长效管理机制。继续深化内涵建设，建立基地、招生、教学、科研、就业和师资“六位一体”的合作模式，努力建成产教融合示范校。进一步推进社会多元办学的改革实践，依法规范社会合作办学招生、收费、教育管理、课程设置、校外实习等办学行为，促进社会合作办学健康持续发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、人事科（工会、离退办）、教务科、学生科（团委）、招生就业办公室、后勤服务中心、林业工程教学中心、交通工程教学中心、现代服务工程教学中心、信息工程教学中心、基础教学部、职业技能教育培训中心。所属单位0个。
（二）部门决算单位构成
纳入云南省林业高级技工学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省林业高级技工学校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业高级技工学校部门2022年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计97人（离休0人，退休97人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省林业高级技工学校2022年度无国有资本经营收入，同时并无国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业高级技工学校部门2022年度收入合计112055054.00元。其中：财政拨款收入107202742.00元，占总收入的95.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入3659086.15元，占总收入的3.27%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1193225.85元，占总收入的1.06%。
与上年相比，收入合计增加78886588.24元，增长237.84%。其中：财政拨款收入增加76060856.25元，增长244.24%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加2049726.15元，增长127.36%；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加776005.84元，增长185.99%。
主要原因是2022年度，我校开展了学校排危建设项目和产教一体化专业建设项目，申请了地方专项债券60000000.00元，政府性基金预算财政拨款收入大幅增加，且2022年我校对外培训业务增多，经营收入也随之增加，因此我校本年度收入增加237.84%。
二、支出决算情况说明
云南省林业高级技工学校部门2022年度支出合计116838747.59元。其中：基本支出31384935.61元，占总支出的26.86%；项目支出81794725.83元，占总支出的70.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出3659086.15元，占总支出的3.13％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加74975486.47元，增长179.10%。其中：基本支出增加197919.54元，增长0.63%；项目支出增加72727840.78元，增长802.13%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加2049726.15元，增长127.36%；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。
主要原因是2022年度，我校开展了学校排危建设项目和产教一体化专业建设项目，政府性基金预算财政拨款收入60000000.00元全部支出，项目支出较上年同比大幅增加，且2022年我校对外培训业务增多，经营支出也随之增加，因此我校本年度支出增长179.10%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林业高级技工学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31384935.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29046826.83元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2338108.78元，占基本支出的7.45％。公用经费人均支出为1.6万元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林业高级技工学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81794725.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况为：学生资助补助经费支出10104875.50元；中等职业教育学生资助补助经费支出3114600.00元；云南省职业技能大赛赛事经费支出200000.00元；青年技能人才培养工程补助资金支出356000.00元；云南省林业高级技工学校（排危）建设项目支出60000000.00元；产教一体化补助资金支出8017890.50元，防疫专项补助资金支出1359.83元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业高级技工学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46905530.07元，占本年支出合计的40.15%。与上年相比增加15850110.56元，增长51.04%，主要原因是我校2022年度进行产教一体化项目森林康养和消防工程专业建设且本年度学生人数增多，用于教学的支出也相应增加，因此本年度支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出32903675.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.15%。主要用于学校日常运转所需支出与学生日常经费支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出3917642.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于学校教职工相关社会保障费用支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出8019250.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.10%。主要用于云南省林业技工学校产教一体化项目森林康养与消防工程专业建设；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出2064962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于学校在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为368600.00元，支出决算为232800.00元，完成年初预算的63.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算232800.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业高级技工学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为368600.00元，支出决算为232800.00元，完成年初预算的63.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为232800.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我校2022年上报公务接待费135800元，由于本年度公务接待费支出为0元，因此决算数小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加78737.16元，增长51.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加81380.16元，增长53.74%；公务接待费支出决算减少2643.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年对外培训业务增加，使用公车深入各乡镇的频率增加，因此公务用车运行维护费增加，使我校“三公经费”支出比上年度有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于学校日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业高级技工学校部门2022年机关运行经费支出0.00元。与上年对比增加0.00元，原因是云南省林业高级技工学校为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林业高级技工学校部门资产总额146450616.09元，其中，流动资产22675397.46元，固定资产68925094.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54147206.06元，无形资产492986.00元，其他资产209932.57元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73363450.70元，其中固定资产增加20440007.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1135项，账面原值1569281.40元，实现资产处置收入203195.30元；出租房屋172平方米，账面原值43900.00元，实现资产使用收入52129.29元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额8964209.00元，其中：政府采购货物支出2964209.00元；政府采购工程支出6000000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5164290.00元，占政府采购支出总额的57.61%。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评情况详见附表（附表12—附表15）。
注：因2022年年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
2022年度，我校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。
经营收入：指本年度组织培训和职业技能等级认定工作等，由委托方支付的相关培训费用取得的收入。
基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费指商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
项目支出：指用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
“三公”经费，指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：