目 录
第一部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局概况
一、主要职能
（一）主要职能
我部门于一九八四年成立，二〇〇七年编办定编为参公管理事业单位，二〇一八年根据《中共云南省委编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》，更名为云南省林业和草原有害生物防治检疫局。主要职责：负责全省林业和草原有害生物预测预报工作；负责全省林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.深入推进松材线虫病防控五年攻坚行动。一是加强松材线虫病疫情防控，完成撤销水富市松材线虫病疫区。加快西山区、麻栗坡县松材线虫病疫情除治。二是开展全省松材线虫病疫木检疫执法专项行动，重点落实外来松科植物及其制品检疫检查和复检工作。三是开展西山区松材线虫病疫情除治“回头看”调研。四是认真组织开展全省松材线虫病专项普查，包括西山区、麻栗坡县2个疫区在内，全省无疫情。五是印发《云南省松材线虫病检测鉴定管理办法（暂行）》。
2.扎实开展草原有害生物防治工作。一是切实做好2022年草原有害生物防治工作，超额完成了国家下达的180万亩年度防治任务。二是积极开展草原有害生物普查工作，落实月报告制度，确保按质按量按时完成普查任务。三是加强生物灾害监测预警体系建设，提前3个月建成全国第一个“草原生物灾害监测预警体系项目”，并顺利通过省林草局组织的竣工验收。四是扎实开展草原鼠害监测试点建设。建设国家级草原鼠害监测预报站点1个，完成监测设备的采购和安装测试，于10月正式投入运行。
3.全力抓好林业有害生物防治工作。一是抓好经济林病虫害防治，派出工作组调研指导八角、澳洲坚果和板栗病虫害防治，加强防治技术指导，广泛开展群防群治，有效遏制了经济林病虫害扩散蔓延。指导巍山县实施了天敌躅蝽、叉角厉蝽防治核桃、松树主要害虫项目，为全省推广应用绿色防治技术积累了经验。二是抓好常发性有害生物防治。指导丽江市、玉溪市、楚雄州等地对病虫害危害导致的枯死、濒死受害木进行清理，组织专家对宁洱县思茅松小蠹虫综合治理工作进行了论证，并出具了防治意见，指导宁洱县科学开展思茅松小蠹虫综合治理。在全省范围内调研松小蠹、松毛虫、松叶蜂、木蠹象等常发性林业有害生物发生防治情况，并开展技术指导。
4.全面加强外来有害生物防控工作。一是切实加强红火蚁疫情防控工作。印发《云南省林业和草原局办公室关于切实加强红火蚁防控工作的通知》，全面开展普查调查、及时发布监测预警信息，强化检疫、严防疫情扩散。二是稳步推进薇甘菊等外来有害植物防控示范工作，实施了隆阳区百花岭紫茎泽兰灾害修复示范、盈江县铜壁关薇甘菊灾害修复示范两个项目，安排每个示范点50万元防治资金。目前两地已完成人工清除，并进行了补植补造，造林成活率90%以上，外来物种侵占区域地表植物多样性逐渐得到恢复。三是有效开展加拿大一枝黄花除治工作。指导各州、市抓住加拿大一枝黄花最佳除治时期，采用人工拔除并焚烧等方式进行除治，严防其扩散。全省森林、草原、湿地加拿大一枝黄花发生面积69.91亩，成灾面积42.26亩，防治面积69.91亩次。四是积极配合动植物处、省林科院开展外来入侵物种普查工作。
5.凝心聚力打好迁飞性有害生物防控阻击战。一是跨境联防，全力打好黄脊竹蝗防控战，提前安排部署相关工作，中国—老挝跨境联防工作取得明显成效。普洱市江城县黄脊竹蝗防控援外工作组赴老挝丰沙里省，开展为期55天的境外援助防治。累计开展飞防作业274架次，防治面积1.27万亩次，极大减轻了境内防控压力，开创了跨境联防新模式。二是部门联动，高效应对白蛾蜡蝉迁飞入境。针对临沧市3个边境县再次发生白蛾蜡蝉灾害，联合省农业农村厅及时派出工作组赶赴一线调查，会商研判虫情，编制防控方案，有序组织各项防控工作，完成防治17.81万亩次，未对林草资源和农作物造成较大危害。
6.认真做好林业植物检疫工作。一是做好林业植物检疫工作，2022年全省产地检疫率达到100%。二是加强国外林草引种审批和监管。对国外引进的林草种子、苗木实行引种风险管理制度，切实强化引进苗木的监测和管理，进行实地调研。我省监管的林木引种隔离试种苗圃，没有发现因引种导致外来物种跨境入侵扩散情况。
7.积极开展培训和宣传工作。举办全省林草有害生物防控技术、新任林业植物检疫员和草原有害生物监测管理培训班，提高了基层人员的业务能力和水平。组织全省开展“5·12林草生物灾害防控宣传周”活动。全年累计发放宣传材料30余万份，直接解答群众疑问1000余人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构（无编制，因工作需要设置），包括：办公室、财务室、测报科、防治科、检疫科。
无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省林业和草原有害生物防治检疫局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业和草原有害生物防治检疫局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2022年度收入合计13,338,647.62元。其中：财政拨款收入13,307,735.46元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,912.16元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计增加6,286,886.72元，增长89.15%。其中：财政拨款收入增加6,389,176.28元，增长92.35%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少102,289.56元，下降76.79%。主要原因：首先是由于2022年基本支出较上年有小幅增加。其次是2022年度中“云南省草原生物灾害监测预警体系建设项目”拨入7,242,720.00元，较上年增加5,343,040.00元，其他林业草原防灾减灾经费较上年增加679,003.67元。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2022年度支出合计13,489,998.74元。其中：基本支出4,922,040.64元，占总支出的36.49%；项目支出8,567,958.10元，占总支出的63.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,959,980.95元，下降39.91%。其中：基本支出增加314,836.81元，增长6.83%；项目支出减少9,274,817.76元，下降51.98%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因分析：2022年度基本支出增加314,836.81元，是由于基本养老保险、职业年金等社会保障缴费、住房公积金缴费及在职人员正常晋升职级工资、调整工资增加使基本支出增长6.83%。项目支出较上年比减少9,274,817.76元，主要是“云南省草原生物灾害监测预警体系建设项目”支出进入第三期尾款支付，较2021年度支出减少，使项目支出总额较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林业和草原有害生物防治检疫局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,922,040.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,354,189.79元，占基本支出的88.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费567,850.85元，占基本支出的11.54％。人均工资福利支出18.93万元，（其中工资、津补贴人均15.13万元，社会保障费人均2.23万元）；人均公用经费2.47万元（其中人均办公费0.08万元）。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林业和草原有害生物防治检疫局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,567,958.10元。其中：基本建设类项目支出7,242,720.00元。云南省草原生物灾害监测预警体系建设项目，建设期三年，用于云南省草原生物灾害监测预警中心、滇东北草原生物灾害监测预警中心、滇西北草原生物灾害监测预警中心、66个重点草原县（市、区）测报点建设，总投资28,900,000.00元，其中中央预算内资金为25,890,000.00元。该项目于2021年5月开工，2022年7月25日竣工。目前项目已验收投运。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2022年度一般公共预算财政拨款支出13,486,203.89元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少8,823,197.79元，下降39.55%，主要原因分析：基本支出受人员定额标准控制，较上年变化不大，增加367,132.61元，增长8.07%；项目支出较上年比减少9,190,330.40元，主要是“云南省草原生物灾害监测预警体系建设项目”支出进入第三期尾款支付，较2021年度支出减少，使项目支出总额较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出518,441.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于机关事业单位养老保险缴费和行政单位离退休公用支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出243,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于林业草原生态保护恢复；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出12,363,613.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%。主要用于部门人员、机构正常运行及完成特定的行政工作任务和事业发展目标；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出361,126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于单位住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,700.00元，支出决算为24,781.00元，完成年初预算的38.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,700.00元，占总支出决算的95.64%；公务接待费支出决算1,081.00元，占总支出决算的4.36%，具体是国内接待费支出决算1,081.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,700.00元，支出决算为24,781.00元，完成年初预算的38.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23,700.00元，完成年初预算的44.13%；公务接待费支出决算为1,081.00元，完成年初预算的10.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情及工作业务变化的影响，减少公务出行和公务接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加481.00元，增长1.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加481.00元，增长80.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是公务接待支出，年度内发生公务接待1,081.00元，较上年600.00元，增加481.00元，全年接待3次13人，较上年增加2次7人，单位公务接待支出依据工作业务的需要，按规开展。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业和草原防治与监测职能职责工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待13人次（其中：外事接待0人次）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2022年机关运行经费支出564,056.00元，增加45,756.00元，增长8.83%，原因分析：与上年度相比人员经费依然是定额核定的，没有变化，增加的原因是工会费、福利费、公务交通费等随工资额一定比例确定的金额较上年有小额增长。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林业和草原有害生物防治检疫局资产总额27,050,345.37元，其中，流动资产1,558,833.64元，固定资产848,310.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,643,200.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,442,906.09元，其中固定资产减少150,209.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产106项，账面原值878,034.00元，实现资产处置收入405.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见《项目支出绩效自评表》。
注：因2022年年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、林业支出科目
（一）林业行政运行：反映省林草检疫局的基本支出。
（二）林业一般行政管理事务：反映省林草检疫局未单独设置项目级科目的其他项目支出。
（三）林业草原防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业草原有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及执行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：