附件1
云南省世界遗产管理委员会办公室2024年预算公开目录
第一部分 云南省世界遗产管理委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省世界遗产管理委员会办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省世界遗产管理委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省世界遗产管理委员会办公室负责世界自然遗产、自然与文化双重遗产资源调查、评估、申报、保护管理及国内国际世界遗产保护管理交流等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。云南省世界遗产管理委员会办公室按照职能职责与省林草局机关有关业务处室共同开展工作，无内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.落实决议要求，履行国际公约。严格落实第45届世界遗产大会决议要求，及时启动《三江并流世界自然遗产保护状况》编制工作，在规定时限完成并上报国家林草局和世界遗产委员会，提前做好参加第47届遗产大会及会上应答材料相关准备工作。
2.加强国际交流，摆脱现实困境。邀请IUCN咨询团和国家林草局及国内资深世界遗产专家来滇指导，对三江并流世界自然遗产战略环评、保护管理规划、效能评估及保护状况进行现场调研和座谈交流，在进一步提升三江并流世界自然遗产的保护水平的同时也让国际社会真正了解“三江并流”，改变固有印象。
3.加强省际交流，传播云南声音。一是按照《川渝黔云世界遗产战略合作协议》，提前谋划参加4省（市）“文化和自然遗产日”宣传活动，充分挖掘展示我省世界自然遗产突出普遍价值的文字、照片、视频等素材，分享保护管理成效；二是以“走出去”的方式到国内自然遗产保护管理做得比较好的遗产地学习，并将好的经验和方法运用到我省自然遗产地保护管理中；三是组织召开中国南方喀斯特年会，2023年云南作为中国南方喀斯特协调委员会轮值省份，因秘书处交接等原因，经协调委员会及秘书处协商于2024年年初召开中国南方喀斯特年会，利用年会召开的契机充分展现我省自然遗产的利用和保护管理水平，真正让年会召开这个平台作为自然遗产保护管理工作者交流的平台。
4.编制技术标准，规范工作程序。为严格履行建设项目审查程序，科学编制自然遗产建设项目影响评价报告，依法依规履行国内外报备程序，拟组织编制《世界自然遗产影响评价技术标准》，进一步规范世界自然遗产影响评价工作。
5.开展业务培训，提升能力水平。组织开展云南省世界自然遗产地管理人员业务培训，创造各个遗产地间相互交流经验的平台，达到提高遗产地管理者的业务水平，使我省世界遗产地管理水平更上一个台阶的目标。
6.挖掘潜在项目，丰富遗产构建。深入开展全省自然遗产、自然与文化双遗产资源普查及研究，充分发掘具有突出普遍价值的潜在项目，积极推荐列入预备清单，不断丰富云南省自然遗产及双遗产内涵外延。
7.加强宣传展示，增强公众认知。利用云南现有自然遗产资源，组织编印云南自然遗产宣传手册，充分展现云南自然遗产的美，为云南自然遗产的推广和公众认知以及生态旅游奠定坚实的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,453,634.23元，其中：一般公共预算2,453,634.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加242,916.92元，主要原因分析：正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,453,634.23元，其中：本年收入2,453,634.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,453,634.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加242,916.92元，主要原因分析：正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,453,634.23元。财政拨款安排支出2,453,634.23元，其中：基本支出2,453,634.23元，与上年对比增加242,916.92元，主要原因分析：正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2,160.00元，主要用于离退休人员、公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出226,209.44元，主要用于缴纳基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2,237.22元，主要用于缴纳工伤和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗152,691.37元，主要用于缴纳医疗保险补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助77,630.07元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5,460.00元，主要用于缴纳在职人员医疗支出。
城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行1,839,552.92元，主要用于单位人员、公用支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金147,693.21元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省世界遗产管理委员会办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省世界遗产管理委员会办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省世界遗产管理委员会办公室部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省世界遗产管理委员会办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省世界遗产管理委员会办公室2024年部门预算不涉及项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.世界遗产：是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、无法替代的财富，是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。世界遗产包括世界文化遗产（包含文化景观）、世界自然遗产、世界文化与自然双重遗产三类。其中自然遗产是指从美学或科学角度看，具有突出、普遍价值的由地质和生物结构或这类结构群组成的自然面貌；从科学或保护角度看，具有突出、普遍价值的地质和自然地理结构以及明确规定的濒危动植物物种生境区；从科学、保护或自然美角度看，具有突出、普遍价值的天然名胜或明确划定的自然地带。自然与文化双重遗产是自然与文化混合遗产，同时部分满足《保护世界文化与自然遗产公约》中关于文化遗产和自然遗产定义的遗产项目才能成为文化与自然混合遗产。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省世界遗产管理委员会办公室部门2024年机关运行经费安排286,693.92元，与上年对比增加52,757.75元，主要原因分析：人员增加使得相应定员定额公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省世界遗产管理委员会办公室资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。因云南省世界遗产管理委员会办公室资产纳入云南省林业和草原局机关统一核算和管理，故此处资产数据均为0。
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