附件1
云南省湿地保护管理办公室2024年预算公开目录
第一部分 云南省湿地保护管理办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省湿地保护管理办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省湿地保护管理办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省湿地保护管理办公室组织开展全省湿地资源调查、监测；研究拟订湿地保护的技术标准和规范；组织重要湿地认定和湿地红线划定；承担湿地公园、湿地保护小区等划定、建设管理的指导和监督。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。云南省湿地保护管理办公室按照职能职责与省林草局机关有关业务处室共同开展工作，无内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
认真落实国家林草局与云南省林草局签订的《湿地保护目标任务书》及关志鸥局长在全国湿地保护管理座谈会上的讲话精神，一是持续推进《云南省湿地保护条例》修订，出台《云南省省级重要湿地认定和名录发布规定》，修订省级重要湿地认定标准等配套政策制度。二是加强湿地分级保护管理体系建设，持续推进重要湿地申报认证，开展湿地公园管理评估，推进国家级湿地公园监测监控体系建设。三是加强湿地资源监管，做好湿地资源年度调查监测，湿地疑似变化图斑核实整改，推进湿地依法保护。四是完善湿地管理部门协作与信息沟通机制，合力推进湿地保护管理。五是开展湿地总量管控专题调研，提出可行的政策建议。六是完成湿地生态产品价值体系、云南省候鸟迁飞通道关键湿地评估2个科研项目，科学保护候鸟迁飞通道关键湿地，探索湿地生态价值实现路径。七是持续做好河湖长制涉林草工作和杞麓湖省级湖长联系部门工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,410,789.68元，其中：一般公共预算1,410,789.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少176,191.03元，主要原因分析：在职人员变动和消化结转资金存量。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,410,789.68元，其中：本年收入1,410,789.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,410,789.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少176,191.03元，主要原因分析：在职人员变动和消化结转资金存量。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,410,789.68元。财政拨款安排支出1,410,789.68元，其中：基本支出1,410,789.68元，与上年对比减少176,191.03元，主要原因分析：在职人员变动和消化结转资金存量；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出130,631.84元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出15,498.66元，主要用于工伤和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗88,176.49元，主要用于缴纳在职人员医疗保险补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助40,822.45元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2,730.00元，主要用于缴纳在职人员医疗支出。
农林水支出－林业和草原－事业机构1,024,949.67元，主要用于单位人员、公用支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金107,980.57元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省湿地保护管理办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省湿地保护管理办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省湿地保护管理办公室部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省湿地保护管理办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省湿地保护管理办公室2024年部门预算不涉及项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.湿地：是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过六米的海域，但是水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省湿地保护管理办公室部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省湿地保护管理办公室为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省湿地保护管理办公室部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年 1月上报）资产月报数据。因云南省湿地保护管理办公室资产纳入云南省林业和草原局机关统一核算和管理，故此处资产数据均为0。
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