附件1
云南省林业和草原局机关服务中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原局机关服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原局机关服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原局机关服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省林业和草原局机关服务中心负责省林业和草原局机关后勤服务保障工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、生活科、车管科、保卫科、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，服务中心将立足“大后勤”管理格局，在做实基础工作的同时，坚持勤俭节约抓好采购管理、资产管理、职工住宅小区社会化管理、扶贫产品采购等各项工作。始终树牢底线思维，健全安全管理措施，遵循“科学管理，优质服务”工作原则，立足本职、服务大局，守正创新、勇毅前行，不断提升服务水平和管理效能，切实保障机关有序高效运转。
一是加强资产管理，提升管理效能。继续巩固《云南省林业和草原局机关固定资产清理盘点实施方案》工作成果，加强与各处室资产管理员的协调配合，强化固定资产制度化管理，配合做好机关各处室资产清理、盘点、维修、变更、报废处置工作；继续做好机关办公设备、印刷服务政府采购申报、部门经费预算申报以及合同统计、备案、集体户管理等相关工作；根据局机关计划，配合报废一批非国产办公设备；对局属铺面、车库等经营性资产进行常规性管理，做好租金收入的税务及非税收入上缴工作。
二是抓好办公用房管理，实现办公用房合理使用。继续落实好机关办公用房管理工作，坚持办公用房调配使用等管理制度，本着节约机关运行成本的原则，推进办公用房资源的合理配置和集约使用。
三是聚焦公务用车管理，狠抓规范管理。不断完善公务用车管理台账、制度标准、实行出车服务质量与绩效工资挂钩的考核机制，提高公务用车管理规范化和精细化水平；加大车辆安全检查力度，对驾驶员开展形式多样的交通安全教育和培训活动，做好思想预防和警示提醒，营造文明规范驾驶的舆论氛围，形成重安全、守秩序的良好风气，推进公务用车管理工作常态化、制度化、规范化。
四是持续推进爱国卫生运动。建立巡查制度，开展公共区域每日清扫保洁，加强食堂食品安全和卫生监管，创造干净明亮的就餐环境；实现公共区域清洁消毒“除四害”全覆盖。认真开展第35个爱国卫生月活动，在公共区域张贴相关宣传海报，持续巩固提升爱国卫生“七个专项行动”成果。同时，常态化开展爱国卫生“大扫除”活动，每月最后一周周五为固定卫生大扫除日，引导干部职工积极参与，持续开展无烟党政机关建设，切实营造人人受益、安全文明有序的办公环境。
五是抓好物业监管，提供优质保障。保持机关环境卫生干净整洁，卫生间达到“三无三有”标准，按照“自然生态、景观协调、因地制宜”原则种花栽树、修枝除草、浇水施肥，保持机关整体绿化效果，努力改善生态环境质量；坚持预防为主，防治结合的原则。不断强化局机关内部安全隐患排查整治，完善基础设施，确保机关办公环境的安全稳定。进一步提升会议会务服务质量和水平，优化会务工作流程，努力做到会议保障工作规范化、标准化，无差错、零失误；优化细化物业服务考核标准和措施，不断提高局机关后勤管理水平和服务质量。
六是继续加强食堂监管，努力提升干部职工满意度。督促机关食堂建立健全各项管理规章制度，定期抽查各类食材保质期，督促食堂定期组织服务工作人员进行安全知识、专业技能培训，提高工作能力和服务水平；畅通民主渠道，提升干部职工满意度，充分利用内网设立的“意见箱”专栏，广泛征求局机关干部职工对食堂食品安全、口味、服务监管等各方面的意见建议，吸纳合理建议抓实整改。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,624,441.15元，其中：一般公共预算3,624,441.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少408,707.28元，主要原因分析：在职人员变动和消化结转资金存量。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,624,441.15元，其中：本年收入3,624,441.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,624,441.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少408,707.28元，主要原因分析：在职人员变动和消化结转资金存量。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,624,441.15元。财政拨款安排支出3,624,441.15元，其中：基本支出3,624,441.15元，与上年对比减少408,707.28元，主要原因分析：在职人员变动和消化结转资金存量；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休5,940.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出320,780.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出20,557.04元，主要用于工伤和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗216,526.82元，主要用于缴纳在职人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助131,128.29元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,310.00元，主要用于医疗补助支出。
农林水支出-林业和草原-机关服务2,658,258.25元，主要用于人员、公用支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金259,940.27元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原局机关服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原局机关服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原局机关服务中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原局机关服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。根据《云南省林业和草原局关于局机关4个事业单位公务用车制度改革工作方案的批复》（云林函〔2018〕828号），云南省林业和草原局机关服务中心保留后勤服务用车2辆，因保留车辆运行维护费用统一在局机关核算，故此处公务用车运行维护费预算为0.00元。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省林业和草原局机关服务中心2024年部门预算不涉及项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.后勤服务：是指为保障本单位工作和职工生活提供的各项劳务和技术服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原局机关服务中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业和草原局机关服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省林业和草原局机关服务中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。因云南省林业和草原局机关服务中心资产纳入云南省林业和草原局机关统一核算和管理，故此处资产数据均为0。
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