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云南省森林和草原资源核查中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省森林和草原资源核查中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省森林和草原资源核查中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省森林和草原资源核查中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省森林和草原资源核查中心为省林业和草原局所属副处级公益一类事业单位，负责对重点建设项目使用林地的核查；负责全省森林和草原资源的监测预警；参与对破坏森林和草原资源行为的相关技术核查以及全省森林和草原资源管理“一张图”数据年度更新工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、核查科、监测预警科、数据与技术管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好林草要素保障支撑服务。对局森林资源管理处和审批处要求核查的各类建设项目，及时安排人员严格按时限要求及规范步骤对建设项目使用林地、草地情况进行现地核查，宣传林草政策法规，对用地实际情况及政策进行引导指导，并按要求及时将核查结果报局审批处。
2.常态化开展森林督查及各类专项行动图斑现地核查。按照省林草局工作部署，对国家森林督查及各类专项行动图斑进行现地复核，为基层林草部门开展图斑核查提供技术指导服务。
3.开展违法违规用林案件查处整改督促指导。核查违法图斑，对全省违法破坏林草资源重大案件进行督办，坚决打击违法破坏林草资源行为。配合全省集中查处整治破坏林草生态案件专项行动，开展案件查处指导服务。
4.参与全省林草湿生态综合监测评估和资源底数调查工作，强化林草湿资源监管。
5.开展行政许可事中事后监管监督保障服务，及时发现纠治违规审批、未批先建、批甲占乙、少批多占等问题。完成省级委托行政许可实地评估工作。
6.完成上级交办的中央环保督察涉林草案件的督促、跟踪、指导，对信访、投诉等交办事项开展跟踪检查工作，完成其他涉林草案件的现地核查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,232,588.27元，其中：一般公共预算9,232,588.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少619,335.20元，主要原因是：2024年度在职人数减少1人，2024年绩效工资人均水平减少314.00元/月.人，基本支出人员工资及福利支出相应减少；2024年初预算项目支出减少285,279.50元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,232,588.27元，其中：本年收入9,017,867.77元，上年结转收入214,720.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,017,867.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财务总收入减少619,335.20元，主要原因是：2024年绩效工资人均水平减少314.00元/月.人，在职人数减少1人，基本支出人员工资及福利支出相应减少；2024年初预算项目支出减少285,279.50元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,232,588.27元。财政拨款安排支出9,232,588.27元，其中：基本支出7,367,867.77元，与上年对比减少了333,955.70元，主要原因分析：2024年在职人员减少1人；绩效工资人均水平较2023年减少314.00元/月.人，基本支出人员工资福利支出相应减少；项目支出1,864,720.50元，与上年对比减少285,279.50元，主要原因：2024年林草资源调查核查监测补助资金中无人机租赁费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休10,800.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出659,464.64元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出77,644.11元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗445,138.63元，主要用于在职及退休人员事业单位医疗缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助253,093.21元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出22,620.00元，主要用于在职及退休人员其他行政事业单位医疗支出。
农林水支出－林业和草原－事业机构5,326,299.36元，主要用于事业机构运行人员工资福利支出及公用经费支出。
农林水支出－林业和草原－森林资源管理1,714,720.50元，主要用于林草资源调查核查监测项目工作差旅费支出、租赁费支出。
农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出150,000.00元，主要用于单位设施设备维修（护）费及其他商品和服务支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金572,807.82元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额135,600.00元，其中：政府采购货物预算54,000.00元、政府采购服务预算81,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省森林和草原资源核查中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省森林和草原资源核查中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省森林和草原资源核查中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省森林和草原资源核查中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为81,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费81,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
林草资源调查核查监测补助资金项目预算绩效目标情况：
（一）对建设项目使用林地草地现地核查、巡查及材料复核数量不低于200件。
（二）根据云南省林业和草原局工作部署，对国家和省级审核（审批）重点建设项目使用林地草地的现地核查，按要求实施全覆盖。
（三）根据云南省林业和草原局工作要求，对建设项目使用林地草地举报件的核查率达到100%。
（四）根据云南省林业和草原局“三个全覆盖”工作部署，全省森林和草原资源的监测预警疑似图斑抽查工作完成率不少于90%。
（五）积极参与对破坏森林和草原资源行为的相关技术核查以及全省森林和草原资源管理“一张图”数据年度更新工作。
（六）提高资产使用效率，充分盘活闲置资产，使用国有资产出租收益返还补助资金，对国有资产进行维修管理，确保国有资产保值、增值。
（七）做好本部门项目经费保障，实现森林资源监管及建设项目使用林地现地核查、巡查“天上看、地下核、及时督、即时查”的监管模式。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.建设项目使用林地：是指建设项目使用林地是指在林地上建造永久性、临时性的建筑物、构筑物，以及其他改变林地用途的建设行为。包括：进行勘查、开采矿藏和各类建设工程占用林地；建设项目临时使用林地；在林地上修筑直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地。
4.森林和草原资源监测预警：森林和草原资源监测是对森林和草原资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价的工作。它是森林资源管理和监督的基础工作。其目的是及时掌握森林资源现状和消长变化动态，预测森林资源发展趋势，为林业经营管理科学决策服务。
5.森林和草原资源管理“一张图”数据年度更新：利用遥感手段、结合地面核实验证，实现“一套遥感数据、一次判读区划、一次验证核实、一次现地复核”，全面掌握森林和草原资源动态变化情况，进一步加强森林资源保护管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省森林和草原资源核查中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：云南省森林和草原资源核查中心属公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省森林和草原资源核查中心部门资产总额2,165,022.35元，其中，流动资产517,105.65元，固定资产1,629,253.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,663.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少351,232.24元，其中固定资产减少130,174.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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