附件1
云南省林业社会保险中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省林业社会保险中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业社会保险中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业社会保险中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省林业社会保险中心是云南省林业和草原局直属的正处级公益一类事业单位。承担局属改制企业基本养老、工伤、生育保险管理服务工作；承担局属改制企业离休人员有关服务工作；承担局机关及局属单位基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险管理服务工作；承担局机关和局属单位离退休人员养老金社会化发放相关工作；承担局机关和局属单位离退休人员丧葬补助费和一次性抚恤金发放工作；承担局属改制企业天保工程社保补助资金管理使用。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务科、老干科、财务科等四个科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
继续做好局机关事业单位社保工作。一是完成第三批（2022年和2023年1月—7月）退休中人养老待遇按新办法准确计发及清算工作，同时超前谋划做好2023年8月以后退休中人准确计发清算前置工作，最大限度实现退休中人养老待遇即时清算。二是做好局机关事业单位退休人员领取养老保险待遇资格认证。在简化认证的同时，重点关注特殊人群的认证，确保养老待遇的正常领取及社保基金的安全。三是精细化做好局机关事业单位离退休人员生活补助社会化发放。四是做好机关事业单位工作人员养老保险制度改革10年过渡期结束之际，对退休人员的政策解读引导工作。
继续做好改制企业社保工作。一是规范化做好改制企业在职人员天保工程社保补助。二是做好改制企业退休人员养老待遇按时足额发放。三是研究做好改制企业社保补助及医疗统筹费的资金风险防范。
继续做好改制企业离休干部管理服务工作。一是做好改制企业离休干部重要节日看望慰问。二是落实改制企业离休干部各项生活待遇的发放，特别是组织开展好建国75周年纪念活动。
坚持问题导向，持续解决参保职工社保历史遗留问题，保持林草系统的和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,984,275.30元，其中：一般公共预算1,984,275.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,017,670.63元，主要原因分析是2024年总收入中没有包含中央的天然林保护工程社会保险补助资金（该笔资金在“上级补助项目支出预算表”中反映）；以及单位新增退休一人，相关经费略有增减变化。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,984,275.30元，其中：本年收入1,984,275.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,984,275.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,017,670.63元，主要原因分析是2024年本年收入中没有包含中央的天然林保护工程社会保险补助资金（该笔资金在“上级补助项目支出预算表”中反映）；以及单位新增退休一人，相关经费略有增减变化。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,984,275.30元。财政拨款安排支出1,984,275.30元，其中：基本支出1,984,275.30元，与上年对比减少390,370.63元，主要原因分析是2024年基本支出中没有包含中央的天然林保护工程社会保险补助资金；以及单位新增退休一人，相关经费略有增减变化；项目支出0.00元，与上年对比减少627,300.00元，主要原因分析是2024年项目支出中没有包含中央的天然林保护工程社会保险补助资金（该笔资金在“上级补助项目支出预算表”中反映）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3,240.00元，主要用于单位退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出178,268.96元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出21,062.84元，主要用于在职人员工伤、失业保险单位部分缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗120,331.55元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助69,150.32元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6,240.00元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。
农林水支出－林业和草原－事业机构1,432,790.14元，主要用于在职人员工资发放和日常公用经费。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金153,191.49元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年预算不涉及对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年预算不涉及对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年预算不涉及对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额26,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算17,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业社会保险中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业社会保险中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业社会保险中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业社会保险中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为17,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费17,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是部门认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。针对“三公经费”按照只减不增的要求，达到预期控制目标。对部门承担的改制企业社保缴费，将补助资金按时准确进行缴库。对天保工程社保补助资金绩效目标评价，设定获补对象数、获补对象准确率、发放及时率、经营状况改善、受益对象满意度等指标，进行项目绩效评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.天然林保护工程社会保险补助：1998年国家全面实施天然林保护工程，按照政策要求完善社会保险补助。我局对改制企业职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险给予补助；对离休人员医疗统筹费给予补助。社会保险补助资金实行动态管理，一年一定。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业社会保险中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：云南省林业社会保险中心为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省林业社会保险中心部门资产总额9,515,971.41元，其中，流动资产9,460,862.54元，固定资产480,673.58元（净值55,108.87元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,833,705.25元，其中固定资产减少58,757.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值58,757.00元，实现资产处置收入390元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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