附件1
云南省林业调查规划院生态分院2024年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院生态分院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院生态分院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院生态分院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：院办公室、财务室、生产技术室、离退休职工服务办公室、资源调查研究室、资源监测研究室、保护地监测研究室、生态修复工程研究室、规划咨询研究室、卫星林业应用研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）2024年根据省林草局和规划院安排，组织实施好年度样地调查，完成好森林草原湿地普查工作。开展林草湿荒综合监测工作，主要内容为查清全国和各省森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替规律和发展趋势，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。
（2）巩固和拓展生态修复基础，2024年持续开展生态修复相关规划和研究，产出高质量成果并制定相关标准。继续完成全省天然林调查核实的后续工作，在规划院“天然林调查核实工作领导小组”的领导下，确保全省天然林调查核实成果在2024年年内提交验收和发布。编制两个地方标准“天然林、低效林类型划分及评价技术规范”，完成1个省级林草科技创新项目（“智慧森林康养基地”构建与集成应用研究）。
（3）继续服务好省自然资源厅、省林草局等上级相关部门，根据上级要求，抽调技术骨干协助上级部门工作，上门提供技术服务。
（4）根据上级部门安排，努力助推集体林权制度改革试点，国家林草局关志鸥局长在全国林业和草原工作视频会议上指出，经过近三年努力形成的《深化集体林权制度改革方案》，已经以中办、国办文件正式印发，并组织宣讲、开展森林可持续经营试点，在3省7市先行先试。省林草局也将狠抓集体林权制度改革，计划今年在普洱市开展综合改革试点，在19个国有林场分别开展相关试点。全力为集体林权制度改革做好服务。
（5）服务国家重点生态工程及重大基础设施工程，2024年是开展全省落地上图工作的第4年，我院持续开展全省造林绿化落地上图技术指导和省级审核工作。
（6）全力服务省林草局世遗办开展三江并流世界自然遗产保护地相关工作，2024年继续配合世遗办完成三江并流世界自然遗产宣传册；完成三江并流世界自然遗产保护管理规划图纸制作及翻译；完成三江并流世界自然遗产保护状况报告；编制《建设项目对世界自然遗产的影响评价标准》；编制完成《三江并流世界自然遗产管理效能评估报告》，以及相关处室安排的其他工作。
（7）强化卫星林业应用中心硬件和软件设施，积极筹备在卫星林业应用研究中心建立云南省林草大数据灾备中心（数据备份中心）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有142人，其中：财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员193人，其中：离休3人，退休190人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入47,463,811.37元，其中：一般公共预算47,463,811.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总收入下降6,261,476.91元，其中一般公共预算上升13,160,153.66元，事业收入下降18,132,182.57元，其他收入下降1,289,448.00元，主要原因：一是本着厉行节约的原则，缩减会议费、培训费等各类经费；二是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，事业收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入47,463,811.37元，其中：本年收入47,463,811.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,463,811.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款总收入上升了13,160,153.66元，其中本年收入上升13,889,007.35元，上年结转收入减少728,853.69元，主要原因：一是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理；二是上年没有未完成的项目，因此结转收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出47,463,811.37元。财政拨款安排支出47,463,811.37元，其中：基本支出35,481,811.37元，与上年对比上升了1,741,323.2元，主要原因是省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，部分基本支出纳入收费成本补助支出管理。项目支出11,982,000.00元，与上年对比上升了11,418,830.46元，主要原因：一是部分项目经费由中央财政资金补助；二是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，开展专业技术服务相关支出纳入收费成本补助支出管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休109,980.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,858,358.24元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出341,301.56元，主要用于事业单位在职人员失业保险和工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,266,591.81元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,566,305.72元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出129,480.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
节能环保支出－自然生态保护－其他自然生态保护支出3,936,000.00元，主要用于完成林草湿综合监测，云南松、华山松数表编制，全省天然林调查核实工作，林业标准化制定和林草科技创新项目申报，服务国家重点生态工程及重大基础设施工程，世界自然遗产保护管理。
农林水支出－林业和草原－事业机构28,710,264.43元，主要用于全院财政保障基本支出、云南省林草资源综合监测、双重项目、全省生态修复、保护地整合优化、林草技术咨询服务等指令性项目成本开支。
农林水支出－林业和草原－森林资源管理5,351,900.00元，主要用于完成林草湿综合监测及核查执法全覆盖，全力推进全省天然林调查核实工作，编制完成《云南省森林乡村评价认定办法（修订）》，地方标准《森林康养基地建设指南》，两个地方标准“天然林、低效林类型划分及评价技术规范”，全年持续开展全省造林绿化落地上图技术指导和省级审核工作，完成赤水河国土绿化试点示范项目上图及矢量审查，完成全省防火基础设施上图指导和审核，全力服务省林草局世遗办开展三江并流世界自然遗产保护地相关工作，起草在沙特举办的联合国第45届遗产大会相关交流发言材料，翻译世界自然遗产大会的“解释说贴”“应答材料”“应对预案”“技术分析”等。作为技术支撑单位编制完成《三江并流世界自然遗产保护管理规划》《三江并流世界自然遗产管理效能评估》。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,193,629.61元，主要用于缴纳全院职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位属于全额拨款事业单位，不存在与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位属于全额拨款事业单位，不存在按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位属于全额拨款事业单位，不存在经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额3,609,404.55元，其中：政府采购货物预算775,250.00元、政府采购服务预算2,834,154.55元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院生态分院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计296,990.00元，较上年增加273,260.36元，增长1151.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院生态分院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院生态分院部门2024年公务接待费预算为23,500.00元，较上年增加23,500.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。
增减变化原因是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原使用事业收入保障的公务接待费部分，从收费成本补助支出安排，故一般公共预算口径公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院生态分院部门2024年公务用车购置及运行维护费为273,490.00元，较上年增加249，760.36元，增长1052.52%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费273,490.00元，较上年增加249,760.36元，增长1052.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原使用事业收入保障的公务用车购置及运行维护费部分，从收费成本补助支出安排，故一般公共预算口径公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.森林资源监测及林业技术服务项目补助资金，主要内容为完成年度森林资源调查监测及信息管理工作，具体目标为定期开展森林资源调查、实时监测森林资源动态变化、分析论证森林资源变化趋势，建立森林资源信息管理系统、森林资源档案管理、林权信息系统、公益林信息系统、营造林信息系统、全省林业站信息系统、森林防火信息系统等。规划设计主要目标为基于全省区域规划和专项规划，包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划、湿地保护规划、林地保护规划、营造林规划、防火规划、天然林保护工程规划设计、速生丰产林基地建设规划设计、珍贵用材林基地建设规划设计、防护林体系建设规划、木本油料基地建设规划、高原湖泊治理规划设计及流域治理规划、国家储备林划定及规划等。生物多样性保护主要目标为从事自然保护区、野生动植物和湿地科学考察及调查、自然保护区规划，生物多样性影响评价、极小种群保护规划、国家公园保护规划等。林业技术服务主要目标为从事建设项目使用林地评价、森林资源资产评价、林业建设项目工程咨询及提供全省其他林业技术支撑服务。绩效目标为：
（1）数量指标：完成林地保护规划5项，完成天然林修复方案3项，完成自然保护区总体规划3项，完成双重规划2项。
（2）质量指标：创院级以上设计奖1项以上，按期按质完成上级安排的各项公益性、指令性任务6项，设计成果合格率不低于90%。
（3）效益指标：设计成果完整保存，为云南省林业和草原建设提供技术支撑和优质服务达100%；全省各级政府部门、各级林业部门及企事业单位能利用设计成果5项。
（4）满意度指标：顾客对设计成果满意度达95%。
2.林草湿综合调查监测专项资金，主要内容是通过开展森林、草原、湿地调查监测，准确掌握全省林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。每年产出林草湿资源现状和动态变化，每5年评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。绩效目标为：
（1）数量指标：参与调查人数不少于85人。
（2）质量指标：调查任务完成率不低于95%，样地检查验收合格率不低于95%，样地、图斑内业质量审核合格率不低于90%。
（3）时效指标：完成调查任务时间不高于100%。
（4）效益指标：外业调查中临时聘用当地林农人不少于1000人次；调查结果被上级部门采纳率不少于95%。
（5）满意度指标：被上级部门提出整改次数不大于1次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）有害生物：是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；是由于数量多而导致森林、草原、圈养动物和栽培作物、花卉、苗木受到重大损害的生物。广义上包括动物、植物、微生物乃至病毒。林业草原系统主要包括病、虫、鼠、毒害草四类。
（2）林业数表：反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。林业数表可表述为3类：①调查数表，森林资源调查、监测的基础计量数表，包括蓄积表、生物量表、生长量表、出材量（率）表、碳储量表、储能表等；②评价数表，指为林地质量评价和森林功能效益评价服务的数表，林地质量评价数表包括地位指数表、地位级表、立地生产力评价表等，森林功能效益评价数表包括森林健康评价表、森林功能效益评价表等；③森林经营数表，例如林分生长过程表、林分密度控制图（表）、林分收获（实物量/货币收获表）、森林经营措施类型表等。
（3）自然保护地：是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
（4）种质资源：又称遗传资源。种质是指生物体亲代传递给子代的遗传物质，它往往存在于特定品种之中。如古老的地方品种、新培育的推广品种、重要的遗传材料以及野生近缘植物，都属于种质资源的范围。
（5）外来入侵物种：是指由原产地通过自然或人为的途径迁移到新的生态环境的生物物种，包括两层意思，第一，物种必须是外来、非本土的；第二，该外来物种能在当地的自然或人工生态系统中定居、自行繁殖和扩散，最终明显影响当地生态环境，损害当地生物多样性。入侵的外来物种可能会破坏景观的自然性和完整性，摧毁生态系统，危害动植物多样性，影响遗传多样性。
（6）双重：是重要生态系统保护和修复重大工程的简称。
（7）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（8）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院生态分院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业调查规划院生态分院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省林业调查规划院生态分院部门资产总额34,641,730.09元，其中，流动资产26,819,931.33元，固定资产6,149,450.53元，对外投资及有价证券800,000.00元，在建工程0.00元，无形资产872,348.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,392,644.98元，其中固定资产减少972,029.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产166项，账面原值788214.38元，实现资产处置收入1772元；资产使用收入1,252,363.20元，其中出租资产605.11平方米，资产出租收入1,252,363.20元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
相关附件：