附件1
云南省林业调查规划院2024年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我院是省林业和草原局直属的社会公益型一类事业单位，始建于1951年，是由原林业部直属的第四、五、六森林经理大队、云南省营林勘察大队和省林业勘察设计大队组建而成，是全国资质最高（甲A级）、专业人员最多的林业调查规划院。加挂有“云南省森林资源监测中心”“云南省自然保护区监测研究中心”两块牌子。主要承担完成国家林草局、省委、省政府和省林草局的各项指令性任务，同时也为各级政府和林业主管部门以及广大林农提供林业技术服务。2014年9月，我院被中共云南省委编办正式批准为公益一类事业单位。
我院主要职责：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置20个内设机构，包括：院办公室、人事教育科、财务科、纪检科、生产技术管理科、科技科、群团工作科、后勤保障科、离退休职工服务科、资源调查研究中心、林草综合监测研究中心、林草督查技术服务中心、大数据中心、生态修复研究中心、森林经营研究中心、自然保护地监测研究中心、野生动植物监测研究中心、湿地监测研究中心、碳汇监测研究中心、规划与政策研究中心。
所属单位4个，分别是：
1.云南省林业调查规划院生态分院
2.云南省林业调查规划院昆明分院
3.云南省林业调查规划院大理分院
4.云南省林业调查规划院营林分院
（三）重点工作概述
1.云南省林草资源综合监测，主要内容为森林资源年度监测出数、图斑监测、森林样地监测、湿地监测草原监测、公益林监测、石漠化、荒漠化、沙化监测等，及时掌握全省各地森林资源动态变化和沙化治理情况，是健全生态文明政绩考核制度，加强自然生态资源统计监测能力建设，实施党委政府年度目标责任考核及县域经济考核、领导干部离任审计的重要参考，主要目的是为各级人民政府编制自然资源资产负债表，对领导干部实行自然资源资产离任审计，为建立生态环境损害责任终身追究制提供重要基础和科学依据的目标。通过开展林地年度变更调查工作，是掌握林地利用现状及其消长变化情况，保持林地调查数据和森林资源管理数据库（即“一张图”）的真实性、准确性和时效性，以支撑林地保护管理和生态建设的需要。简而言之，即为实现森林资源“一张图、一个库、一套数”的目标。
2.云南省林草综合项目检查核查、森林督查及方案编制，主要内容为森林督查、退耕还林省级检查、营造林核实评估、自然保护地核查、专项核查及森林经营方案编制（含国有林场勘界立标监测年报）等，目的在于掌握各项林业生态工程工作质量、取得的实效，切实加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改，确保森林资源得到有效保护，提升森林资源保护管理水平。通过开展森林督查、退耕还林省级检查、营造林核实评估、自然保护地核查、专项核查及森林经营方案编制（含国有林场勘界立标监测年报）等工作，掌握各项林业生态工程工作质量、取得的实效。切实加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改，确保森林资源得到有效保护，提升森林资源保护管理水平。在全省16个州（市）范围内深入开展各项督查核查检查工作，督促各地严格按照国家林草局和省局相关部署认真开展资源管理保护工作，为州（市）、县级人民政府生态文明建设目标评价考核、保护发展森林资源目标责任制考评实行“一票否决”、县域经济考核“一票否决”和党政领导干部生态环境损害责任追究提供重要依据。
3.森林资源调查监测及信息管理主要任务是定期开展森林资源调查，实时监测森林资源动态变化，分析论证森林资源变化趋势，建立森林资源信息管理系统、森林资源档案管理等。基于全省区域规划和专项规划，包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划、湿地保护规划、林地保护规划、营造林规划、防护林体系建设规划、高原湖泊治理规划设计及流域治理规划、国家储备林划定及规划等。从事建设项目使用林地评价、森林资源资产评价、林业建设项目工程咨询及提供全省其他林业技术支撑服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制830人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制830人。在职实有750人，其中：财政全额保障750人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员710人，其中：离休7人，退休703人。
车辆编制20辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入261,184,723.93元，其中：一般公共预算261,184,723.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总收入减少31,000,082.63元，其中：一般公共预算比上年增加87,203,125.18元，事业收入比上年减少112,883,759.80元，其他收入比上年减少5,319,448.00元。主要原因分析：一是我院严格落实过紧日子要求，基本支出较上年下降，同时，部分项目经费由中央财政资金保障；二是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，事业收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入261,184,723.93元，其中：本年收入258,201,434.85元，上年结转收入2,983,289.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258,201,434.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加87,203,125.18元，其中：本年收入比上年增加88,215,976.52元，上年结转收入比上年减少1,012,851.34元。主要原因分析：按照省财政厅2024年预算编制要求，事业收入纳入非税收入管理，以收费成本补助的形式下达，因此财政拨款收入较上年上升较多。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出261,184,723.93元。财政拨款安排支出261,184,723.93元，其中：基本支出182,343,234.85元，与上年对比增加10,707,795.32元，主要原因分析：按照省财政厅2024年预算编制要求，事业收入纳入非税收入管理，以收费成本补助的形式下达，因此财政拨款基本支出较上年增加；项目支出78,841,489.08元，与上年对比增加76,495,329.86元，主要原因分析：按照省财政厅2024年预算编制要求，事业收入纳入非税收入管理，以收费成本补助的形式下达，因此财政拨款项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出－技术研究与开发－科技成果转化与扩散306,917.69元，主要用于2023年第二批科技成果转化专项资金项目。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休396,810.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出15,543,164.80元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1,867,518.82元，主要用于工伤和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11,099,702.94元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7,039,053.25元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出534,270.00元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。
节能环保支出－自然生态保护－其他自然生态保护支出21,467,640.09元，主要用于林草湿综合调查监测专项资金项目。
农林水支出－林业和草原－事业机构142,360,775.13元，主要用于弥补单位基本支出不足部分。
农林水支出－林业和草原－森林资源管理46,334,500.00元，主要用于开展森林资源管理相关支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12,603,639.91元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－其他自然灾害防治支出1,630,731.30元，主要用于2022年自然灾害防治体系建设补助专项资金项目。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我院无该事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院无该事项。
（三）经济社会事业发展事项
我院无该事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目131个，采购预算总额28,574,573.28元，其中：政府采购货物预算6,611,070.00元、政府采购服务预算18,463,503.28元、政府采购工程预算3,500,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计707,480.71元，较上年增加367,002.06元，增长107.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院部门2024年公务接待费预算为161,700.00元，较上年增加161,700.00元，增长100%，国内公务接待批次为166次，共计接待1,234人次。
增减变化原因：一是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原使用事业收入保障的公务接待费部分，从收费成本补助支出安排，故一般公共预算口径公务接待费增加；二是部门认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，从全口径预算来看，公务接待费是下降的。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院部门2024年公务用车购置及运行维护费为545,780.71元，较上年增加205,302.06元，增长60.30%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费545,780.71元，较上年增加205,302.06元，增长60.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。
增减变化原因：一是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原使用事业收入保障的公务用车购置及运行维护费部分，从收费成本补助支出安排，故一般公共预算口径公务用车运行维护费增加；二是部门认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出，从全口径预算来看，公务用车购置及运行维护费是下降的。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.林草湿综合调查监测专项资金项目。完成省林业和草原局安排部署的森林资源年度出数及林地变更、森林督查、自然保护地优化整合、湿地资源监测调查、林业综合检查、森林草原有害生物普查核查等指令性任务，为国家和云南省制订和调整林业和草原方针和政策、研究全省林草可持续发展战略、编制生态建设和产业发展规划、合理利用森林资源、实现各类资源动态管理和监测提供新的基础数据，为推动云南省林草湿建设和发展，助力云南省争当全国生态文明建设排头兵。调查任务完成率、样地验收合格率、调查结果采用率达到95%以上，样地完成时间不超过90天，聘用当地林农人次不低于2,500人次，被上级部门提出整改次数不超过3次。
2.森林资源监测及林业技术服务项目补助资金项目。完成或开展委托的林草湿资源调查评估及科学研究、碳汇监测及研究、自然保护地调查研究监测及评估、野生动植物调查监测及保护、储备林项目建设技术服务、林草生态保护与修复相关的规划和设计、林地保护利用规划编制、林业建设项目工程咨询、林草科技支撑及技术研究、防护林体系建设、数据中心系统建设等其他林草技术支撑服务。完成林业技术支撑服务项目数量不少于30项，成果质量通过评审合格率不低于95%，项目成果获院及以上奖项数量不少于3项，在合同约定时间内提交成果达到90%以上，聘用当地林农人次不低于500人次，被服务对象投诉不超过5次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.森林：森林是以乔木为主体的生物群落，是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存相互制约，并与环境相互影响，从而形成的一个生态系统的总体。
4.草原：是指天然草原和人工草地。天然草原是指一种土地类型，它是草本和木本饲用植物与其所著生的土地构成的具有多种功能的自然综合体。人工草地是指选择适宜的草种，通过人工措施而建植或改良的草地。
5.湿地：湿地是潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。包括陆地上天然的和人工的，永久的和临时的各类沼泽、泥炭地、咸、淡水体，以及低潮位时6米水深以内的海域。
6.林业数表：反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。
7.自然保护地：是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
8.双重：是重要生态系统保护和修复重大工程的简称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业调查规划院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省林业调查规划院部门资产总额259,466,028.08元，其中，流动资产132,007,186.71元，固定资产115,242,501.88元，对外投资及有价证券800,000.00元，在建工程4,796,685.56元，无形资产4,802,497.52元，其他资产1,817,156.41元。与上年相比，本年资产总额减少36,034,368.99元，其中固定资产增加10,444,941.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值300,300.00元；报废报损资产1,181项，账面原值9,976,449.13元，实现资产处置收入42,687.00元；资产使用收入10,638,538.20元，其中出租资产11,820.20平方米，资产出租收入10,638,538.20元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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