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云南省林业双中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省林业双中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业双中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业双中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2018年12月29日，根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），批准成立云南省林业双中心，为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款，主要职责：负责起草“双中心”发展应用规划和政策措施，协调国家林业和草原局统筹做好“中国林业双中心”相关工作；统筹规划“双中心”基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开发共享利用；负责数据治理及发布服务，开展政府间信息开放开发工作；牵头协调推进林业和草原大数据产业发展，建立健全大数据安全保障体系和运维管理体系等；承担林业和草原部门信息化和林权交易（收储）业务的应用培训及数据服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个副处级内设机构，包括：综合处、建设处、规划处、大数据处、运维保障处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
深化顶层设计，推动一体化平台实施。完成《云南省数字林业一体化服务平台建设规划》编制，推动全省数字林业一体化服务平台分期落地实施；建立健全林草信息化项目论证机制，完成2024年林草信息化项目储备立项工作，谋划建立林草信息化项目储备库。
加强“林草大数据”建设。推进林草大数据平台建设；加强大数据中心资源整合；编制云南林草知识库；将分散部署的系统迁移至大数据中心。
提升数字化服务林草业务能力。开展云南省森林火灾监测预警大数据平台和全省林草湿审批监测核查执法信息系统项目验收及推广应用；持续推进全省森林防火视频监控系统建设；做好已建系统升级改造；持续开展数据、坐标转换和电子公文系统技术服务；做好数字林业展厅运维和局机关会议服务保障。
强化网络安全管理。筑牢林草网络安全屏障；提高安全态势感知能力；做好网络安全等级保护测评和密码应用工作；加强对局属单位和州（市）林草局的监督检查，织密局网络安全防护网；升级中心机房网络安全设备，开展计算机保密检查，加强局门户网站管理，推进软件正版化和信创工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入12,463,726.45元，其中：一般公共预算12,463,726.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比：2024年财务总收入较上年减少5,000,118.25元，降幅达28.63%。主要原因分析：基本支出增加85,749.75元，增幅达1.61%，主要原因是2023年新进4名工作人员，导致2024年人员经费增加；项目支出减少5,085,868.00元，降幅达41.94%，主要原因是2024年项目减少，导致项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入12,463,726.45元，其中：本年收入11,424,056.45元，上年结转收入1,039,670.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,424,056.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：2024年财政拨款收入较上年减少5,000,118.25元，降幅达28.63%。主要原因分析：基本支出增加85,749.75元，增幅达1.61%，主要原因是2023年新进4名工作人员，导致2024年人员经费增加；项目支出减少5,085,868.00元，降幅达41.94%，主要原因是2024年项目减少，导致项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出12,463,726.45元。财政拨款安排支出12,463,726.45元，其中：基本支出5,424,056.45元，与上年对比较上年增加85,749.75元，主要原因分析：2023年新进4名工作人员，导致2024年人员经费增加；项目支出7,039,670.00元，与上年对比较上年减少5,085,868.00元，主要原因分析：2024年项目减少，导致项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出503,316.80元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出59,450.02元，主要用于缴纳在职职工失业保险和工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗339,738.84元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助157,286.50元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10,920.00元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险。
农林水支出－农业农村－事业运行3,975,092.29元，主要用于职工工资和公用经费支出。
农林水支出－林业和草原－信息管理7,039,670.00元，主要用于云南省林业和草原局基础信息化服务项目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金378,252.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额2,411,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算2,405,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业双中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业双中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业双中心部门2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业双中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省林草基础信息化服务项目绩效目标：加强对省林草局信息化系统的机房环境、网络、服务器、存储、信息安全等重要设备以及操作系统、数据库、虚拟化系统、应用系统的管理，做好省林草局机关办公基础信息服务。保障省林草局电子化办公需求，保障省林草局互联网网络接入需求，保障省林草局中心机房和系统安全运行，系统全年在线8592小时以上；全年发布信息2000条以上，做好信息公开、宣传展示窗口作用；做好日常巡检和月底综合巡检工作并做好记录，对故障设备及时维修更换，杜绝事故隐患；做到运维响应在1小时以内，满足电子化办公便捷需求；做到用户满意度85%以上，为省林草局办公提供良好服务；能够防范化解网络安全风险，按要求对各网站和系统进行等保测评备案，保障无安全、泄密等严重事故发生，保障机关网络信息安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.大数据：指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
4.数据共享：数据共享早期指科学数据共享，即科学研究机构使用数据供其他研究者开展学术研究使用的过程。现在，数据共享也适用于非科学数据。与数据开放不同，数据共享主要对数据使用对象、使用时间和使用地点加以限制，其中，对数据的使用对象进行限制是核心，即将数据开放给特定的数据使用对象；数据共享可以理解为数据开放的限制版。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业双中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：云南省林业双中心是事业单位，没有安排机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省林业双中心部门资产总额48,015,141.56元，其中，流动资产3,951,269.19元，固定资产9,133,936.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,775,318.30元，无形资产12,154,617.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,441,914.13元，其中固定资产增加801,466.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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