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云南省林业调查规划院昆明分院2024年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院昆明分院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院昆明分院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院昆明分院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、生产技术管理科、后勤服务中心、草原监测研究室、石漠化监测修复研究室、草原生态修复保护研究室、林草规划研究室和生态数据中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以承担和完成国家林业和草原局、省政府、省林业和草原局和地方政府的指令性工作为首要任务，以社会公益性和技术服务性工作为主要业务。根据我院取得和使用的林业调查规划设计资质证书，主要从事的业务范围：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定。
1.云南省森林草原湿地调查监测，主要内容为获取全省各地森林、草原、湿地的种类、数量、分布现状及其变化数据的“图斑监测”和获取全省森林、草原、湿地的储量、质量、结构及其变化数据的“样地调查”等森林草原湿地年度调查监测工作，及时掌握全省森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，同时通过开展云南省国家公园空间布局方案编制、自然保护地地类变化现地核查、野生动植物数据库建立、湿地公园评估、泥炭沼泽湿地保护规划编制等内容的工作，构建以国家公园为主体的自然保护地体系，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。
2.云南省草原保护修复，主要内容为基本草原划定、云南省草原健康和退化评估、草原禁牧区和草畜平衡区区划界定、草原保护修复利用规划、草原建设项目检查验收等。目的是完善草原保护修复制度，强化执法监督，提升草原管理水平，推进草原生态修复治理体系和治理能力现代化，加大草原保护和修复力度，促进草原合理利用，改善草原生态状况，提升草原生态系统稳定性和可持续性，为筑牢西南生态安全屏障奠定基础。
3.森林资源监测及林业技术服务项目，主要内容为自然保护地发展规划、林地（草原）保护利用规划、林业和草原生态建设项目规划设计、云南草原常见草种调查、云南省岩溶地区草原质量分布监测、其他林草专项规划。目的是为各级地方政府做好山水林田湖草沙一体化保护和系统治理提供了技术支持，加快推进全省生态文明建设，同时增加单位创收，保障了分院有效运转和各项事业的和谐发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员102人，其中：离休1人，退休101人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入40,020,337.00元，其中：一般公共预算40,020,337.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总收入下降15,908,568.49元，主要原因分析：按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，一般公共预算上升14,052,910.75元（本年基本支出收入增加1,291,610.75元，项目支出增加12,761,300.00元），事业收入下降29,961,479.24元（2024年预算不再填列事业收入）。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入40,020,337.00元，其中：本年收入40,020,337.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,020,337.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款总收入上升了14,052,910.75元，全部为本年收入增加。主要原因分析：按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入一般公共预算非税收入管理，本年财政拨款基本收入增加1,291,610.75元，财政拨款项目收入增加12,761,300.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出40,020,337.00元。财政拨款安排支出40,020,337.00元，其中：基本支出27,259,037.00元，与上年对比增加1,291,610.75元，主要原因分析：部分职工职称晋升带来的工资浮动、在职职工的薪级工资调整等经费增加；项目支出12,761,300.00元，与上年对比增加12,761,300.00元，主要原因分析：2024年事业资金填报口径由事业支出变更为一般公共预算收费成本补偿。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休55,440.00元，主要用于离退休人员经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,342,759.36元，主要用于缴纳事业单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出280,301.45元，主要用于缴纳事业单位在职人员失业保险费、工伤保险费以及残疾人就业保障金费用。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,693,762.57元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,190,194.31元，主要用于缴纳事业单位职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出82,680.00元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险缴费。
农林水支出－林业和草原－事业机构22,735,147.79元，主要用于人员工资和一般公用支出。
农林水支出－林业和草原－森林资源管理9,782,300.00元，包含林草湿综合调查监测项目补助资金3,898,000.00元，森林资源监测及林业技术服务项目补助资金5,884,300.00元，主要用于完成林草湿相关指令性工作及社会公益性和技术服务性工作。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,857,751.52元，主要用于缴纳全院职工单位承担部分住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我院为全额拨款事业单位，不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院为全额拨款事业单位，不涉及省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我院为全额拨款事业单位，不涉及省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，采购预算总额3,531,745.86元，其中：政府采购货物预算435,250.00元、政府采购服务预算3,096,495.86元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,675.84元，较上年增加1,324.17元，增长2.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院昆明分院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我院未有因公出国（境）人员，未产生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院昆明分院部门2024年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。
增减变化原因：一是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原使用事业收入保障的公务接待费部分，从收费成本补助支出安排，故一般公共预算口径公务接待费增加；二是部门认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，从全口径预算来看，公务接待费是下降的。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院昆明分院部门2024年公务用车购置及运行维护费为23,675.84元，较上年减少23,675.83元，下降50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费23,675.84元，较上年减少23,675.83元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：我院处置报废公务用车1辆；响应中央厉行节约、反对浪费精神，公务用车运行维护费逐年下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.云南省森林草原湿地调查监测，主要内容为获取全省各地森林、草原、湿地的种类、数量、分布现状及其变化数据的“图斑监测”和获取全省森林、草原、湿地的储量、质量、结构及其变化数据的“样地调查”等森林草原湿地年度调查监测工作。绩效目标为：
（1）数量指标：图斑监测依据云南省2023年度国土变更调查成果为底图，对接林地、草地、湿地相关成果，形成本年度的调查监测本底。开展图斑监测，包括图斑遥感判读、验证核实、数据更新，获取森林、草原、湿地等的种类、数量、分布现状及其变化数据。同步开展荒漠（荒漠化、沙化、石漠化）监测和公益林监测，获取荒漠（荒漠化、沙化、石漠化）、公益林的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。样地调查根据全省林草湿调查监测统一抽样框架，开展森林、草原、湿地样地调查，包括样地测设、因子调查、样地所在图斑信息核实等，获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。具体数量指标为参与调查人数60人以上、完成固定样地调查数747个以上、指导森林、草原图斑监测数1000个以上、完成调查任务的时间70天以内。
（2）质量指标：按照质量管理要求，明确各级各部门质量责任主体，开展分阶段、分层级质量检查，前一阶段调查监测结果检查合格后方可开展下一阶段工作，实现全程质量控制。具体质量指标为样地、监测图斑内业质量审核合格率90%以上，调查任务完成率95%以上，样地检查验收合格率95%以上。
（3）效益指标：及时提供全省森林资源主要指标数据，严格森林资源管控，杜绝破坏森林资源案件的发生。具体效益指标包括经济效益指标外业调查中临时聘用当地林农人次1000人次以上、社会效益指标调查结果被上级部门采纳率95%以上。
（4）服务对象满意度指标：每年产出森林资源主要监测指标，是对领导干部实行自然资源资产和环境责任离任审计的需要，对引导和督促各级政府切实加强生态环境保护，促进全省森林资源数量和质量持续改善，推动生态文明建设具有重要意义。具体服务对象满意度指标为被上级部门提出整改次数不超过1次。
2.云南省草原保护修复，主要内容为基本草原划定、云南省草原健康和退化评估、草原保护修复利用规划、草原建设项目检查验收等。绩效目标为：
（1）数量指标：开展全省基本草原划定工作，为编制相关规划以及开展生态保护建设工作提供依据；开展全省草原健康和退化评估工作，主要目的是摸清草原的面积、分布、结构、质量等级等，对当前草原生态状况和阶段性草原生态变化进行科学分析，为草原保护修复治理和监督管理等提供决策支撑。通过开展草原项目检查验收工作，可反映出项目在实施过程中存在的各种问题，为今后规范、高效、高质量实施项目提供现实参考，也为政府管理部门提供决策依据。具体数量指标为参与调查人数40人以上，完成检查报告数量6个以上、参加培训人员数量40人以上、完成调查任务的时间60天以内。
（2）质量指标：按照质量管理要求，明确各级各部门质量责任主体，开展分阶段、分层级质量检查，实现全程质量控制。具体质量指标调查任务完成率95%以上、成果质量通过评审合格率95%以上。
（3）效益指标：完善草原保护修复制度，强化执法监督，提升草原管理水平，推进草原生态修复治理体系和治理能力现代化，加大草原保护和修复力度，促进草原合理利用，改善草原生态状况，提升草原生态系统稳定性和可持续性。具体效益指标包括经济效益指标外业调查中临时聘用当地林农人次50人次以上、社会效益指标调查结果被上级部门采纳率95%以上。
3.森林资源监测及林业技术服务项目，主要内容为自然保护地发展规划、林地（草原）保护利用规划、林业和草原生态建设项目规划设计、云南草原常见草种调查、云南省岩溶地区草原质量分布监测、其他林草专项规划。绩效目标为：
（1）数量指标：根据生态保护与监督需要，开展全省林地保护利用规划和自然保护地发展规划及范围界线划定工作；根据草原基况监测及年度监测，开展云南草原常见草种调查、云南省岩溶地区草原质量分布监测；根据天然林保护工程，开展全省天然林保护修复制度方案编制工作；根据国家和云南省生态建设项目的实施，开展全省生态建设项目的规划设计和方案编制工作。具体数量指标为完成林业技术支撑服务项目数量19项以上，提交成果数量17个以上。
（2）质量指标：按照质量管理要求，明确各级各部门质量责任主体，开展分阶段、分层级质量检查，实现全程质量控制。具体质量指标成果质量通过评审合格率95%以上、项目成果获院及以上奖项2项以上。
（3）时效指标：根据合同约定，按时提交成果，合同履约率80%以上。
（4）效益指标：具体效益指标包括经济效益指标外业调查中临时聘用当地林农人次300人次以上。
（5）服务对象满意度指标：根据合同约定，按时完成项目，服务对象满意率95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（3）森林：森林是以乔木为主体的生物群落，是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存相互制约，并与环境相互影响，从而形成的一个生态系统的总体。它具有丰富的物种，复杂的结构，多种多样的功能。森林被誉为“地球之肺”。
（4）草原：草原是指天然草原和人工草地。天然草原是指一种土地类型，它是草本和木本饲用植物与其所著生的土地构成的具有多种功能的自然综合体。人工草地是指选择适宜的草种，通过人工措施而建植或改良的草地。
（5）基本草原：基本草原是指《中华人民共和国草原法》第四十二条规定划定进行保护的草原。1.重要放牧场；2.割草地；3.用于畜牧业生产的人工草地、退耕还草地以及改良草地、草种基地；4.对调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙具有特殊作用的草原；5.作为国家重点保护野生动植物生存环境的草原；6.草原科研、教学试验基地；7.国务院规定应当划为基本草原的其他草原。
（6）湿地：湿地是潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。包括陆地上天然的和人工的，永久的和临时的各类沼泽、泥炭地、咸、淡水体，以及低潮位时6米水深以内的海域。
（7）自然保护地：自然保护地是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
（8）林业数表：林业数表是反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业调查规划院昆明分院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省林业调查规划院昆明分院部门资产总额27,093,688.33元，其中，流动资产14,784,287.57元，固定资产9,036,561.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,455,682.65元，其他资产1,817,156.41元。与上年相比，本年资产总额减少3,883,098.96元，其中固定资产增加2,497,817.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值300,300.00元；报废报损资产65项，账面原值412,341.72元，实现资产处置收入4,900.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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