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云南省林业调查规划院营林分院2024年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院营林分院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院营林分院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院营林分院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、技术服务与质量管理科、后勤服务中心（保卫科）、森林经营规划室、有害生物监测研究室、林草防火研究室、资源调查监测室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
完成省林业和草原局、省林业调查规划院统一安排部署的森林资源年度出数及林地变更、森林督查、湿地调查监测、森林草原防火阻隔系统建设、森林草原有害生物普查核查等指令性任务，为国家和云南省制订和调整林业和草原方针和政策、研究全省林草可持续发展战略、编制生态建设和产业发展规划、合理利用森林资源、实现各类资源动态管理和监测提供新的基础数据。推动云南省林业和草原建设和发展，助力云南省争当全国生态文明建设排头兵。主要包括：
一是完成2024年全省湿地生态样地调查监测工作。
二是全力组织开展全省森林草原防火明察暗访；开展全省重点森林草原防火阻隔系统建设指导工作。
三是持续进行云南省草原有害生物普查技术支撑。
四是开展云南省松科植物病虫害监测和云南省25个边境县森林草原外来入侵物种监测。
五是组织完成外来入侵物种普查及种质资源普查等工作；完成云南省松材线虫病等重大有害生物防治基础设施建设项目可行性研究及初步设计；完成云南省边境地区（25个县区）林草外来入侵有害生物监测预警体系建设项目可行性研究等。
六是组织开展云南省森林和草原防火基础数据平台建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入28,868,358.14元，其中：一般公共预算28,868,358.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1,912,514.46元，主要原因分析：2024年林草湿综合调查监测项目专项资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入28,868,358.14元，其中：本年收入28,868,358.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,868,358.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加11,426,214.46元，主要原因分析：单位事业收入预算在2024年转入财政拨款一般公共预算，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出28,868,358.14元。财政拨款安排支出28,868,358.14元，其中：基本支出19,248,858.14元，与上年对比增加2,072,058.42元，主要原因分析：单位人员增加、工资浮动、职工社保费调整及公用支出增加；项目支出9,619,500.00元，与上年对比增加9,354,156.04元，主要原因分析：事业收入项目支出预算在2024年转入财政拨款一般公共预算及林草湿综合调查监测项目专项资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休35,370.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,708,129.92元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出204,587.30元，主要用于事业单位在职人员失业保险、工伤保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,265,387.70元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助754,668.06元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出55,770.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
节能环保支出－自然生态保护－其他自然生态保护支出3,971,300.00元，主要用于林草湿综合调查监测项目经费支出。
农林水支出－林业和草原－事业机构14,989,519.00元，主要用于单位财政保障人员、公用经费支出。
农林水支出－林业和草原－森林资源管理4,568,200.00元，主要用于森林资源监测及林业技术服务项目经费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,315,426.16元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业调查规划院营林分院不涉及省对下专项转移支付预算－与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业调查规划院营林分院不涉及省对下专项转移支付预算－按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业调查规划院营林分院不涉及省对下专项转移支付预算－经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额3,967,666.00元，其中：政府采购货物预算237,400.00元、政府采购服务预算3,730,266.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院营林分院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,866.00元，较上年增加89,130.77元，增长236.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院营林分院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院营林分院部门2024年公务接待费预算为45,700.00元，较上年增加45,700.00元，增长100%，国内公务接待批次为38次，共计接待304人次。
增减变化原因：一是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原使用事业收入保障的公务接待费部分，从收费成本补助支出安排，故一般公共预算口径公务接待费增加；二是单位认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，从全口径预算来看，公务接待费是下降的。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院营林分院部门2024年公务用车购置及运行维护费为81,166.00元，较上年增加43,430.77元，增长115.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费81,166.00元，较上年增加43,430.77元，增长115.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：一是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原使用事业收入保障的公务用车购置及运行维护费部分，从收费成本补助支出安排，故一般公共预算口径公务用车运行维护费增加；二是单位认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出，从全口径预算来看，公务用车购置及运行维护费是下降的。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.林草湿综合调查监测专项资金，通过开展2024年森林、草原、湿地调查监测——样地调查及图斑监测工作，准确掌握全省林草湿的种类、结构、分布、质量（如森林蓄积量、草产量等），同时通过图斑监测获取林草湿各类资源面积变化情况。按年度产出林草湿资源现状，为每5年评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势提供储量、质量方面的资源调查数据。
（1）数量指标：以县为监测单位，完成森林资源监测，产出森林资源监测成果数据。同时根据考核需要，探索研究产出国有森林资源、保护地、公益林及天然林工程区森林资源数据。具体数量指标为参与调查人数17人以上。
（2）质量指标：根据项目实施方案，产出的各类数据模型及云南省森林资源年度监测技术规程必须经过现地反复验证，精度达到预定标准，具有很强的可操作性，调查任务完成率95%以上、样地检查验收合格率95%以上。
（3）时效指标：是一个重要的度量指标，它可以衡量项目进展是否符合预期，也可以帮助单位在项目执行过程中及时调整措施，保证项目完成进度。具体时效指标为完成调查任务的时间在60天以上。
（4）效益指标：及时提供全省森林资源主要指标数据，严格森林资源管控，杜绝破坏森林资源案件的发生。具体效益指标包括经济效益指标外业调查中临时聘用当地林农人次800人次以上、社会效益指标调查结果被上级部门采纳率95%以上。
（5）服务对象满意度指标：每年产出森林资源主要监测指标，是对领导干部实行自然资源资产和环境责任离任审计的需要，对引导和督促各级政府切实加强生态环境保护，促进全省森林资源数量和质量持续改善，推动生态文明建设具有重要意义。具体服务对象满意度指标为被上级部门提出整改次数不超过1次。
2.森林资源监测及林业技术服务项目补助资金，主要内容为完成基于全省区域的规划和专项规划，包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划防火规划等；完成生物多样性影响评价，主要完成国家审批及全省有害生物调查，以及提供全省其他林业技术支撑服务。具体指标为：
（1）数量指标：反映项目工作的执行情况，保证项目的任务完成率达到90%以上。
（2）质量指标：反映产出成果符合相关技术规定情况，保证项目成果质量达到90%以上。
（3）经济效益指标：反映设备购置完成情况，完成750,000元以上的设备采购。
（4）服务对象满意度指标：反映服务对象及单位提供林业有害生物防治培训的参训人员对服务内容、培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。保证服务对象满意度达到90%以上，林业有害生物防治参训人员满意度达到95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）有害生物调查：有害生物是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；是由数量多而导致森林、草原、圈养动物和栽培作物、花卉、苗木受到重大损害的生物。广义上包括动物、植物、微生物乃至病毒。林业草原系统主要包括病、虫、鼠、毒害草四类。
（2）种质资源：又称遗传资源。种质是指生物体亲代传递给子代的遗传物质，它往往存在于特定品种之中。如古老的地方品种、新培育的推广品种、重要的遗传材料以及野生近缘植物，都属于种质资源的范围。
（3）外来入侵物种：是指由原产地通过自然或人为的途径迁移到新的生态环境的生物物种，包括两层意思，第一，物种必须是外来、非本土的；第二，该外来物种能在当地的自然或人工生态系统中定居、自行繁殖和扩散，最终明显影响当地生态环境，损害当地生物多样性。入侵的外来物种可能会破坏景观的自然性和完整性，摧毁生态系统，危害动植物多样性，影响遗传多样性。
（4）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（5）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院营林分院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化，主要原因为：云南省林业调查规划院营林分院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省林业调查规划院营林分院部门资产总额14,885,331.74元，其中，流动资产4,522,480.37元，固定资产10,221,619.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产141,232.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,858,438.33元，其中固定资产增加1,862,563.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值116,720元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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