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云南省林业调查规划院大理分院2024年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院大理分院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院大理分院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院大理分院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计；营造林工程监理；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定。
（二）机构设置情况
大理分院共设置9个内设机构，分别是办公室、财务科、生产技术科、离退休职工管理办公室、后勤服务中心、资源调查室、规划咨询室、生态保护修复室、自然保护地监测研究室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.云南省2024年林草湿综合监测迪庆、怒江、大理等6州（市）森林样地调查工作；
2.云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查；
3.大理州科学技术局立项的大理州植物名录编撰、大理鸡足山生物多样性本底调查2个科技项目调查研究；
4.无量山国家级自然保护区南涧段植被类型调查；
5.善洲林场及其周边林下鸟兽多样性监测等6个分院立项科技项目调查研究；
6.大理州2024年建设项目使用林地现地核查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入36,917,947.85元，其中：一般公共预算36,917,947.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总收入下降7,612,609.68元，其中一般公共预算收入上升15,695,188.32元，事业收入下降19,277,798.00元，其他收入下降4,030,000.00元。主要原因是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，事业收入和其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入36,917,947.85元，其中：本年收入36,917,947.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,917,947.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款总收入上升15,695,188.32元，其中一般公共预算财政拨款上升15,695,188.32元，主要原因是按照省财政厅2024年预算编制要求，大理分院取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，一般公共预算财政拨款上升。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出36,917,947.85元。财政拨款安排支出36,917,947.85元，其中：基本支出25,690,547.85元，与上年对比上升了4,467,788.32元，主要原因是在2024年的预算基本支出中增加了人员缺口补助资金；项目支出11,227,400.00元，与上年对比上升了11,227,400.00元，主要原因是增加了省级财政项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休57,780.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,202,887.68元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出269,769.20元，主要用于事业单位在职人员工伤和失业保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,308,215.88元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助710,637.26元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出51,840.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
节能环保支出－自然生态保护－其他自然生态保护支出2,728,700.00元，主要用于省级财政资金安排的林草湿综合监测专项资金项目。
农林水支出－林业和草原－事业机构16,423,721.78元，主要用于单位财政保障基本支出。
农林水支出－林业和草原－森林资源管理11,187,500.00元，主要用于林业调查规划业务保障经费及森林资源监测及林业技术服务补助资金。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,976,896.05元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年预算无对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年预算无对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年预算无对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，采购预算总额1,746,186.87元，其中：政府采购货物预算1,695,900.00元、政府采购服务预算50,286.87元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院大理分院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,286.87元，较上年减少44,213.13元，下降38.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院大理分院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2023年、2024年大理分院都未安排因公出国（境）的预算费用。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院大理分院部门2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次预计20次，预计接待140人次。
增减变化原因：一是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原使用事业收入保障的公务接待费部分，从收费成本补助支出安排，故一般公共预算口径公务接待费增加；二是大理分院认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，从全口径预算来看，公务接待费是下降的。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院大理分院部门2024年公务用车购置及运行维护费为50,286.87元，较上年减少64,213.13元，下降56.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费50,286.87元，较上年减少64,213.13元，下降56.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：大理分院本着厉行节约的原则，缩减“三公”经费开支，节省公务用车运行维护费，公务用车维护费实现了逐年递减。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.森林资源监测及林业技术服务项目，根据《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2022〕65号）、《云南省林业和草原局关于印发云南省“十四五”林草产业发展规划的通知》等文件要求，大理分院2024年预计开展森林草原湿地综合调查监测、新一轮林地保护利用规划等指令性工作任务，为各级林业主管部门提供翔实的基础数据，为实现山水林田湖草沙系统治理、实现碳达峰碳中和战略提供技术支撑。在完成好指令性任务基础上，积极承揽区域性规划和专项规划、自然保护地本地资源调查及勘界立标等林业技术支撑服务工作，合同经费用于弥补单位人员经费财政拨款不足，保障单位正常运转。绩效目标为：
（1）数量指标：力争完成林业技术支撑服务项目20项以上。
（2）质量指标：通过规划设计、生物多样性保护、林业科技研发应用及推广等项目，成果质量合格率达95%以上、项目成果获规划院及以上奖项不低于3项。
（3）时效指标：合同履约率不低于90%。
（4）效益指标：带动林农就业人数不低于200人次。
（5）满意度指标：服务对象满意度不低于95%。
2.其他人员支出，依据大理分院年度工作安排及省人社厅批复，2023年—2025年大理分院每年需聘请编外人员16名。绩效目标为：
（1）数量指标：编外人员数量不高于16人。
（2）效益指标：确保单位各类项目能按上级要求及时完成。
（3）满意度指标：编外人员满意度不低于90%。
3.林草湿综合调查监测，通过开展2024年森林、草原、湿地调查监测等工作，完成森林样地调查500个以上。初步完成云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源本底调查，开展生物多样性保护监测研究。
（1）数量指标：力争完成森林样地调查不低于500个，参与调查工作的人数不低于50人。
（2）质量指标：调查任务完成率达95%以上，样地内业质量审核合格率达90%以上。
（3）时效指标：力争在60天内完成样地调查任务。
（4）效益指标：带动林农就业人数不低于800人次，调查结果被上级部门采纳率不低于95%。
（5）满意度指标：被上级部门提出整改次数不高于2次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.有害生物调查：有害生物是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；是由于数量多而导致森林、草原、圈养动物和栽培作物、花卉、苗木受到重大损害的生物。广义上包括动物、植物、微生物乃至病毒。林业草原系统主要包括病、虫、鼠、毒害草四类。
4.林业数表编制：林业数表反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。
5.自然保护地科学考察及总体规划：自然保护地是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
6.种质资源：又称遗传资源。种质是指生物体亲代传递给子代的遗传物质，它往往存在于特定品种之中。如古老的地方品种、新培育的推广品种、重要的遗传材料以及野生近缘植物，都属于种质资源的范围。
7.外来入侵物种：是指由原产地通过自然或人为的途径迁移到新的生态环境的生物物种，包括两层意思，第一，物种必须是外来、非本土的；第二，该外来物种能在当地的自然或人工生态系统中定居、自行繁殖和扩散，最终明显影响当地生态环境，损害当地生物多样性。入侵的外来物种可能会破坏景观的自然性和完整性，摧毁生态系统，危害动植物多样性，影响遗传多样性。
8.双重：是重要生态系统保护和修复重大工程的简称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院大理分院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业调查规划院大理分院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省林业调查规划院大理分院部门资产总额42,527,690.68元，其中，流动资产17,546,167.58元，固定资产23,260,418.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程740，000.00元，无形资产981,104.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少26,711,273.96元，其中固定资产增加1,185,838.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入9,386,175.00元，其中出租资产11,215.09平方米，资产出租收入9,386,175.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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