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云南森林自然中心2024年预算公开目录
第一部分 云南森林自然中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南森林自然中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南森林自然中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南森林自然中心是云南省林业和草原局直属的正处级事业单位，负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护，负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理；负责林业科普宣传，提供科研、教学试验示范基地。
（二）机构设置情况
云南森林自然中心共设置7个内设机构，包括：办公室、党群科、林场科、野生动植物救护繁育科、科教科、森林防火科、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
做好森林防火工作。一是认真做好2024年度森林防火工作，修订完善各类应急预案，组建半专业扑火队伍，增补扑火机具。二是加大巡护力度，加强野外火源管理，认真落实巡护责任制度、领导带班制度和防火人员分组值班制度。三是加强扑火队员业务培训，完善队伍建设长效保障机制。四是组织开展多种森林防火宣传教育活动，使森林防火意识“入户、入脑、入心”，切实做到家喻户晓。
做好森林资源管护工作。一是配合做好涉林项目使用国有林地及林木采伐的初审和上报工作，同时做好项目用地过程中的监管工作。二是加大林业法律法规的宣传，适时开展林区森林资源巡护，做好国有林区的森林资源监管工作。三是开展林权纠纷梳理排查，与周边村组（单位）进行沟通协调，积极向有关部门汇报，推进林权争议的调处解决。四是继续推进自然保护地整合优化及勘界立标相关工作。五是与盘龙区农业农村局进一步沟通配合，建立健全林政执法的长效管理机制。
做好野生动物救护繁育工作。一是继续做好野生动物收容救护日常工作，完成年中和年终盘点统计、数据汇总和档案整理工作。二是继续做好绿孔雀人工繁育工作。三是积极争取资金持续建设自然中心珍稀濒危动植物保护项目。
做好国家森林公园和国有林场建设等工作。一是继续推进森林公园总体规划修编工作。二是巩固国有林场改革成效，推进国有林场建设，认真抓好现有项目的使用管理。三是做好林业有害生物防治工作。四是做好森林防火物资储备库管理及仓库安全生产工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有68人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助68人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制8辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6,663,010.40元，其中：一般公共预算5,973,010.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入270,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入420,000.00元。
与上年对比减少3,298.76元，主要原因是本年度单位部分房屋租赁协议到期，租金收入减少导致其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,973,010.40元，其中：本年收入5,973,010.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,973,010.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加136,701.24元，主要原因是职工薪级工资按年晋升导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6,663,010.40元。财政拨款安排支出5,973,010.40元，其中：基本支出5,973,010.40元，与上年对比增加136,701.24元，主要原因是职工薪级工资按年晋升导致人员经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休30,240.00元，主要用于退休人员活动经费。
农林水支出－林业和草原－事业机构5,942,770.40元，主要用于在职人员经费开支及单位运转等费用。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南森林自然中心2024年预算不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南森林自然中心2024年预算不涉及省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南森林自然中心2024年预算不涉及省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额323,000.00元，其中：政府采购货物预算200,100.00元、政府采购服务预算122,900.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南森林自然中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南森林自然中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南森林自然中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南森林自然中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
与上年相比无变化。
需要特别说明的是：由于我单位为差额拨款单位，一般公共预算财政拨款资金不保障“三公”经费使用，相关经费预算均使用单位自有资金。2024年云南森林自然中心“三公”经费预算合计132,000.00元，其中公务用车运行维护费132,000.00元，与上年相比减少1,000.00元，变动原因主要是本年度公务车辆使用频率减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度我单位有4个重点项目，均为中央转移支付补助项目，详情如下：
（一）2024年度野生动物收容救护项目
总体目标：通过开展野生动物收容救护项目，逐步改善野生动物收容救护条件，提高动物福利，提升动物收容救护成功率，引导公众科学救助和放生野生动植物。
主要绩效指标：“收容救护动物数量”用于反映收容、救护的野生动物数量；“笼舍维修维护优化合格率”，用于反映笼舍维修情况；“野生动物收容救护及时率”用于反映对需要收容救护动物的救助情况。
（二）2024年绿孔雀人工繁育项目
总体目标：进一步改善绿孔雀人工繁育基地基础设施、孵化设备、设备等硬件条件。加强已有绿孔雀分群饲养管理工作，提高雏鸟成活率。同时，针对孵化率低、孵化条件等疑难问题，进一步加强技术攻关。
主要绩效指标：“绿孔雀出雏数量（包含未鉴定种群）”用于反映绿孔雀孵化成功数量；“孵化设备质量达标率”用于反映绿孔雀孵化设备质量情况；“社会就业人数”用于反映提供长期的劳动岗位数，解决社会就业人数。
（三）2024年云南森林自然中心森林修复（抚育）项目
总体目标：科学指导森林抚育经营工作，提高森林抚育作业质量，查清需抚育地块森林资源现状，对急需抚育的林分采取科学合理的森林抚育措施，以形成稳定、健康、丰富多样的森林结构。
主要绩效指标：“森林抚育面积”用于反映完成自然中心林区5000亩林地森林抚育；“计划完工率”用于反映工程按计划完工情况；“森林质量”用于反映通过森林抚育，改善林分状况，增强防御自然灾害的能力。
（四）提前下达2024年中央财政天保工程管护费（林区消防设施）项目
总体目标：做好森林防火及森林资源管护工作，结合林区实际，实行分片督查责任区负责制，落实巡护责任制度，制定科学的防火应急预案。
主要绩效指标：“蓄水池容量”用于反映消防水池池容，计算有效容积；“工程验收合格率”用于反映工程验收情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.国有林场：是指国家为加快森林资源培育，保护和改善生态，在重点生态脆弱地区和大面积集中连片的国有荒山荒地上采取国家投资的方式建立起来的专门从事营造林和森林管护的林业事业单位。
2.林业有害生物：是指危害森林、林木和林木种苗正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草、软体动物、脊椎动物等有害生物。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南森林自然中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南森林自然中心资产总额36,468,553.63元，其中，流动资产2,162,133.73元，固定资产33,383,076.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程923,334.91元，无形资产8.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,853,132.13元，其中固定资产增加12,307,550.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,647,073.79元，其中出租资产1000平方米，资产出租收入1,647,073.79元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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