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云南省林业和草原有害生物防治检疫局2024年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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云南省林业和草原有害生物防治检疫局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），主要职责：负责全省林业和草原有害生物预测预报工作；负责全省林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、测报科、检疫执法科、防治科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.举办新任林业植物检疫员培训班，以加强林业植物检疫员队伍建设，适应新形势下的林检工作，让新任检疫员了解林业有害生物防控基础知识，森林法，森林植物检疫实施办法，林业植物检疫审批系统操作规范，林业植物检疫执法案例和松材线虫病监测、检测及鉴定技术等知识，增强检疫队伍，提高检疫能力和技术，加强检疫监管，检疫封锁，遏制林草有害生物蔓延、传播。
2.举办全省林草有害生物防控技术培训班，以落实林业和草原有害生物防治工作实行“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，增强对林业和草原防治与监测工作方向政策和各项业务技能的掌握，全面提高林检人员综合业务能力和专业技术水平，为全年各项目标任务的顺利完成提供人才技能保障。通过对绿色防治林业有害生物的培训，努力提高防范、控制灾害风险能力。积极推广运用无公害防治技术，积极探索以生物防治、生物调控为主的绿色防治手段。
3.开展全省林业和草原有害生物监测、防治、检疫、执法、宣传等工作调研指导等工作，全面了解我省林业和草原有害生物在测报、防治、检疫和执法方面的具体情况和相关文件执行情况，及时解决基层部门的困难和问题。多与基层部门人员沟通，从而促进工作的开展，增强业务能力，提高管理水平。
4.做好林业和草原防治监测宣传及信息工作，进一步普及林检知识和法律法规，提高各级领导和社会各界知晓林检、关心林检、支持林检的良好氛围，提升林检工作的社会地位，为开展好工作提供良好的舆论环境。
5.做好昆虫标本室运行维护，为今后一些工作的开展提供最原始的依据，保存好标本的研究价值。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入16,553,905.01元，其中：一般公共预算16,553,905.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加11,006,735.59元，其中：一般公共预算11,006,735.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。主要原因分析：部门收入主要是一般公共预算，其中本年收入较上年增加1,488,400.97元，除正常人员经费增长外，主要是2024年度单位新增“林业和草原有害生物防治与监测补助经费”预算项目850,000.00元，较上年增长100.00%。上年结转结余较上年增加9,518,334.62元，是我单位上年结转的“松材线虫病等重大有害生物防治基础设施建设项目”，该项目资金10,000,000.00元，正在建设中。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16,553,905.01元，其中：本年收入6,553,905.01元，上年结转收入10,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,553,905.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加11,006,735.59元，主要原因分析本年收入中基本收入因人员工资的增长，较上年有一定的增加，增长的主要是项目收入，2024年度我单位新增项目资金850,000.00元，较上年增加100.00%。上年结转结余较上年增加9,518,334.62元，是我单位的“松材线虫病等重大有害生物防治基础设施建设项目”，该项目资金10,000,000.00元，正在建设中。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出16,553,905.01元。财政拨款安排支出16,553,905.01元，其中：基本支出5,703,905.01元，与上年对比增加638,400.97元，主要原因分析基本支出中人员工资增加，使相应的人员工资福利增加，同时依据工资福利计算的公用支出增加；项目支出10,850,000.00元，与上年对比增加10,850,000.00元，主要原因分析一是2024年度单位新增项目预算资金850,000.00元，二是上年结转结余资金10,000,000.00元，以此安排预算支出，使2024年支出较2023年度增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休11,340.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出493,854.40元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4,798.22元，主要用于单位其他社会保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗333,351.72元，主要用于行政单位医疗保险补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助225,610.56元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17,550.00元，主要用于行政单位医疗保障支出。
农林水支出－林业和草原－行政运行4,256,211.86元，主要用于单位基本支出。
农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾10,850,000.00元，主要用于林业和草原有害生物防治与监测支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金361,188.25元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2024年预算不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2024年预算不涉及省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2024年预算不涉及省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额110,980.00元，其中：政府采购货物预算95,980.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,759.38元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为4次，预计共计接待25人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2024年公务用车购置及运行维护费为23,759.38元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,759.38元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
林业和草原有害生物防治与监测补助经费项目绩效目标：贯彻落实国办意见和省办实施意见，部署全省林业和草原有害生物防治工作，做好本部门林业和草原行业管理事务。具体有开展林业和草原有害生物的监测预报、防治技术指导、检疫检查、行政执法等工作，开展对全省森防人员监测、防治、检疫、执法法律法规和技能业务培训，使业务技能培训参训率达预计参训人员90%以上，新任检疫员培训合格率达90%以上。有序推进外来入侵物种防控工作，与滇黔贵藏川开展林业有害生物联防联控，建立健全联防联控长效机制。加大对松材线虫病、黄脊竹蝗、红火蚁、小蠹虫、薇甘菊等林业有害生物防治除治工作的调研、指导，开展草原有害生物的普查、调查工作任务等，开展松材线虫病普查，开展各类监测、测报、防治报表统计，开展林业有害生物标本维护，林业有害生物信息网维护运行及其他事务。通过项目的实施，有力地保障林业有害生物防治部门行政管理事务的正常、有序、有力地开展，加强队伍建设，增强林检人员责任意识，提升业务水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.林业有害生物：指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2024年机关运行经费安排694,883.36元，与上年对比增加84，750.16元，主要原因分析：2024年较2023年增加1人，同时因人员工资增长变化，使依据人员工资计算的机关运行经费增加，使总额较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门资产总额5,028,818.72元，其中，流动资产2,865,035.83元，固定资产778,148.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,385,634.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22,021,526.65元，其中固定资产减少70,162.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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