目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.纳板河流域国家级自然保护区是按小流域生物圈保护区思想建立的国家级自然保护区，区内居民不搬迁，行政区划、土地权属不变，保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三个功能区，实行分区管理；
2.纳板河保护区管理局负责保护区内资源的管理，内设行政办公室、资源保护部、科研监测部和社区工作部。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年纳板河管理局广大干部职工在保护区事业中积极工作，旨在促进保护区各项工作的全面完成。一是完成保护区2023年森林防火工作，确保保护区内全年无森林火情发生，并加强了资源林政的有效管理。二是按项目计划进度完成2023年申报项目及项目实施。三是社区共建共管工作进一步加强，分别与三个乡镇、六个村委会进行工作沟通，让区内村民参与到自然资源管理、生态环境保护的行动中来。四是加强对外的沟通和协调工作，形成良好的外部工作环境。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
管理局共设置4个内设机构，包括：行政办公室、科研监测部、资源保护部、社区工作部。
管理局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳板河流域国家级自然保护区管理局作为二级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年度没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表08）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09）无数据，为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年度收入合计1198.89万元。其中：财政拨款收入953.89万元，占总收入的79.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入245.00万元，占总收入的20.44%。与上年相比，收入合计减少84.08万元，下降6.55%。其中：财政拨款收入减少84.08万元，下降8.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年度财政拨款项目收入资金量较2022年减少149.00万元。
二、支出决算情况说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年度支出合计1149.78万元。其中：基本支出542.63万元，占总支出的47.19%；项目支出607.14万元，占总支出的52.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少124.17万元，下降9.75%。其中：基本支出增加21.52万元，增长4.13%；项目支出减少145.69万元，下降19.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：因收入减少149.00万元，对应减少支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局单位机构正常运转的日常支出542.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出500.77万元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.86万元，占基本支出的7.71％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出607.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：云财资环〔2023〕11号纳板河流域国家级自然保护区生物多样性监测、研究及有效保护项目专项资金22.47万元、云财资环〔2023〕11号纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金97.11万元、云财资环〔2022〕210号纳板河流域国家级自然保护区野生动物全域监测及自然宣教项目资金288.69万元、云财资环〔2022〕210号纳板河保护区国家级陆生野生动物疫源疫病监测站监测防控日常工作补助资金3.00万元、西财建发〔2023〕90号纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金（森林管护资金）171.17万元、西财建发〔2022〕115号2022年中央财政林业改革发展资金（州财政局天保资金）18.13万元、西财建发〔2022〕214号纳板河保护区2022年森林防火专项资金1.57万元、西财建发〔2023〕189号纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金（森林防火）5.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出953.89万元，占本年支出合计的82.96%。与上年相比减少84.08万元，下降8.10%，主要原因是2023年度因收入减少149.00万元，对应减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出52.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于：事业单位离退休人员费用0.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出51.73万元。
9.卫生健康（类）支出47.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工医疗及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出819.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%。主要用于自然生态保护和单位职工人员工资、公用经费等开支。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出34.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.97万元，决算为10.97万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.97万元，决算为10.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.97万元，决算为10.97万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降1.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.13万元，下降1.17%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约、着力压减非刚性支出需求。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管理局保护区林政资源管理、防火、科研工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是：纳板河流域国家级自然保护区管理局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，纳板河流域国家级自然保护区管理局资产总额655.10万元，其中，流动资产76.10万元，固定资产547.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产31.85万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.79万元，其中固定资产减少7.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值22.55万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额269.92万元，其中：政府采购货物支出143.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出126.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
注：纳板河流域国家级自然保护区管理局是云南省林业和草原局二级预算单位，故无须公开部门整体绩效自评报告和部门自评绩效自评表，项目支出自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
社区共建共管：管理局与涉及到的景洪市嘎洒镇政府、勐海县勐宋乡政府、勐海县勐往乡政府联合成立了“社区共管委员会”，共同参与保护区内保护、建设和管理，宣传法律法规、政策和开展环境保护意识教育。
附件：