目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省世界遗产管理委员会办公室负责世界自然遗产、自然与文化双重遗产资源调查、评估、申报、保护管理及国内国际世界遗产保护管理交流等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.三江并流世界自然遗产顺利通过大会审议。为确保三江并流世界自然遗产保护状况顺利通过第45届世界遗产大会审议，世遗办做了大量深入细致的准备工作，积极向国家林草局汇报，紧急召开应对预案座谈会，邀请清华大学、北京大学、世界遗产专家进行指导，就决议草案中的难点、敏感问题逐一沟通，圆满完成上会应答工作，保护状况报告顺利通过大会审议。
2.三江并流世界自然遗产保护能力进一步提升。经过不断地探索、修改、完善，《三江并流世界自然遗产战略环评》《三江并流世界自然遗产保护管理规划》先后通过省级评审，为遗产保护及地方绿色发展规划路径、指明方向，共同成为今后一段时期的三江并流自然遗产保护管理和履约尽职的重要依据，为世界遗产保护及带动地方绿色发展提供战略引领。
3.国内、国际交流得到有效加强。为提升我省世界自然遗产保护管理水平，特赴湖南调研学习其在世界遗产保护传承、管理利用方面的成功经验和具体做法。在参加第45届世界遗产大会期间，在分管局领导的带领下积极与IUCN世界遗产项目团队进行会面交流，就我省世界自然遗产保护管理有关事项进行了深入交流和磋商，并邀请IUCN咨询团来我省实地指导。
4.川渝黔云文化和自然遗产日活动成效明显。围绕国家林业和草原局发布的“多彩的地球 多样的生命”主题，组织我省相关州市提供展示我省世界自然遗产突出价值的文字、照片、视频等素材。活动当天签订《川渝黔云世界遗产战略合作协议》，成立川渝黔云世界遗产保护联盟，开启了川渝黔云四省（市）世界遗产保护管理合作的新篇章。
5.“三江并流”世界自然遗产申报成功20周年系列活动成功举办。云南省林业和草原局、迪庆藏族自治州人民政府共同举办的“三江并流”世界自然遗产申报成功20周年系列活动主题会议在香格里拉市举办。会议充分展示宣传“三江并流”世界自然遗产珍贵独特的突出普遍价值和20年来的保护管理成就，探索后疫情时代世界自然遗产保护发展新路径。
6.队伍能力建设进一步提升。为进一步提升云南省世界自然遗产保护管理能力和水平，在怒江举办2023年世界自然遗产保护管理业务培训班，邀请专家就中国世界自然遗产、自然与文化双遗产类别与现状、申报与管理和世界遗产地社区可持续发展等问题，作全面系统专业的讲授。座谈会上，重庆市、四川省和贵州省参会代表交流分享世界自然遗产、自然与文化双遗产保护管理经验。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。云南省世界遗产管理委员会办公室按照职能职责与云南省林业和草原局机关有关业务处室共同开展工作，无内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省世界遗产管理委员会办公室作为二级预算单位纳入云南省林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年度收入合计262.78万元。其中：财政拨款收入262.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加262.78万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加262.78万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年单位财务并入云南省林业和草原局机关统一核算，2022年决算数据在云南省林业和草原局机关填报，2023年按规定单独报送。
二、支出决算情况说明
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年度支出合计262.78万元。其中：基本支出262.78万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加262.78万元，增长100.00%。其中：基本支出增加262.78万元，增长100.00%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年单位财务并入云南省林业和草原局机关统一核算，2022年决算数据在云南省林业和草原局机关填报，2023年按规定单独报送。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省世界遗产管理委员会办公室单位机构正常运转的日常支出262.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.89万元，占基本支出的90.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.89万元，占基本支出的9.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省世界遗产管理委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出262.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加262.78万元，增长100.00%，主要原因是2022年单位财务并入云南省林业和草原局机关统一核算，2022年决算数据在云南省林业和草原局机关填报，2023年按规定单独报送。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出28.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%；主要用于在职人员基本养老保险、工伤和失业保险支出。
9.卫生健康（类）支出16.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%；主要用于缴纳在职人员医疗保险补助。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出199.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%；主要用于单位人员、公用支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是云南省世界遗产管理委员会办公室与云南省林业和草原局机关相关业务处室共同开展业务工作，“三公”经费支出均由云南省林业和草原局机关本级开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是云南省世界遗产管理委员会办公室与云南省林业和草原局机关相关业务处室共同开展业务工作，“三公”经费支出均由云南省林业和草原局机关本级开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年机关运行经费支出24.89万元，比上年增加24.89万元，增长100.00%，主要原因是2022年单位财务并入云南省林业和草原局机关统一核算，2022年决算数据在云南省林业和草原局机关填报，2023年按规定单独报送。单位机关运行经费主要用于维修费、工会经费等保障机构正常运营方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省世界遗产管理委员会办公室资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省世界遗产管理委员会办公室为云南省林业和草原局二级预算单位，故无需公开部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表。2023年度无特定目标项目支出，故项目支出绩效自评表为空。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.世界遗产：是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、无法替代的财富，是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。世界遗产包括世界文化遗产（包含文化景观）、世界自然遗产、世界文化与自然双重遗产三类。其中自然遗产是指从美学或科学角度看，具有突出、普遍价值的由地质和生物结构或这类结构群组成的自然面貌；从科学或保护角度看，具有突出、普遍价值的地质和自然地理结构以及明确规定的濒危动植物物种生境区；从科学、保护或自然美角度看，具有突出、普遍价值的天然名胜或明确划定的自然地带。自然与文化双重遗产是自然与文化混合遗产，同时部分满足《保护世界文化与自然遗产公约》中关于文化遗产和自然遗产定义的遗产项目才能成为文化与自然混合遗产。
附件：