目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省林业和草原局机关服务中心负责省林业和草原局机关后勤服务保障工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是积极主动做好平安建设工作。按照考核时间进度，认真完成了省林草局2023年平安建设、牵头对16个州（市）考评指标“2023清风行动”的中期评估和年度考核工作。同时，按照要求，协调相关处室有序开展平安中国建设考核相关工作。
二是完成重大会议活动服务保障。根据工作安排，配合完成年初会议期间的会议会务、人员报道、住宿安排、餐饮服务等专项保障，国家局领导、省政府相关领导、省级其他部门到局机关开展会议活动的各项服务保障。协调双中心，实现机关会议室预定全程网上办理，圆满完成全年各处室、单位的工作会议、培训等服务保障工作。
三是持续推进爱国卫生运动。建立巡查制度，每周组成检查组开展内部环境检查，实现公共区域清洁消毒“除四害”全覆盖。持续开展无烟党政机关建设，切实营造人人受益、安全文明有序的办公环境。
四是全面做好内部安全管理。在重要时间和节假日前夕，进行安全隐患排查整改，全力做好汛期雷击高压电线停电应急抢修、局机关高压进线周围林木枝丫修剪、一号楼背后防洪沟清淤等隐患治理突出问题。
五是进一步优化办公用房配备。在保障各专班等临时机构的办公用房同时，不断优化和规范办公用房的使用管理，基本实现了局机关领导干部办公用房使用面积达标、处室单位办公用房相对集中的目标。
六是进一步规范公务用车管理。牵头修订了《云南省林业和草原局公务用车管理办法》，规范公务用车油耗、运行费用核算、“三定点”管理流程。
七是持续强化机关物业食堂监管。通过分别到省级相关单位调研学习，顺利完成新一轮局机关后勤购买服务供应商的招标采购工作。
八是规范完成公务接待任务。加强与相关部门的协调对接，圆满完成相关单位到云南调研期间的车辆保障、生活保障等接待工作。
九是进一步加强固定资产管理。对机关固定资产进行全面清理盘查，逐步实现了机关固定资产“账账相符、账实相符”目标。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、生活科、车管科、保卫科、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省林业和草原局机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业和草原局机关服务中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制8人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原局机关服务中心2023年度收入合计384.37万元。其中：财政拨款收入384.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加384.37万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加384.37万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.00万元，与上年持平，主要原因是2022年单位财务并入云南省林业和草原局机关统一核算，2022年决算数据在云南省林业和草原局机关填报，2023年按规定单独报送。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原局机关服务中心2023年度支出合计384.34万元。其中：基本支出384.34万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加384.34万元，增长100.00%。其中：基本支出增加384.34万元，增长100.00%；项目支出增加0.00万元，与上年持平；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，主要原因是2022年单位财务并入云南省林业和草原局机关统一核算，2022年决算数据在云南省林业和草原局机关填报，2023年按规定单独报送。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省林业和草原局机关服务中心单位机构正常运转的日常支出384.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.20万元，占基本支出的91.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.14万元，占基本支出的8.62％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省林业和草原局机关服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原局机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出384.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加384.34万元，增长100.00%，主要原因是2022年单位财务并入云南省林业和草原局机关统一核算，2022年决算数据在云南省林业和草原局机关填报，2023年按规定单独报送。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出35.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于单位离退休人员支出。
9.卫生健康（类）支出32.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于单位人员医疗补助等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出285.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%。主要用于单位人员、公用支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业和草原局机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数等于年初预算数的主要原因是云南省林业和草原局机关服务中心主要承担云南省林业和草原局机关服务工作，三公经费及会议培训等支出主要由云南省林业和草原局本级开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是云南省林业和草原局机关服务中心主要承担云南省林业和草原局机关服务工作，三公经费及会议培训等支出主要由云南省林业和草原局本级开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原局机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是云南省林业和草原局机关服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省林业和草原局机关服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。因云南省林业和草原局机关服务中心资产纳入云南省林业和草原局机关统一核算和管理，故此处资产数据均为0。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。云南省林业和草原局机关服务中心为云南省林业和草原局二级预算单位，故无需公开部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表。2023年度无特定目标项目支出，故项目支出绩效自评表为空。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.后勤服务：是指为保障本单位工作和职工生活提供的各项劳务和技术服务。
附件：