目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省林木种苗工作总站是云南省林业和草原局直属正处级公益二类事业单位。主要职能是：负责组织全省林木良种选育、审定和推广工作；负责全省林木引种及林木种质资源管理工作；负责全省园艺植物新品种（林业部分）注册登记技术工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗；制定并组织实施全省林木种苗质量检验标准。同时，受省林业和草原局行政执法委托，依法查处违反林木种子、苗木管理和林木种质资源保护、良种推广、植物新品种和园艺植物新品种注册登记保护管理等方面的违法行为，并依法实施相应法律条款规定的行政处罚。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.林草种质资源普查取得进展
自2022年启动林草种质资源普查工作以来，全省林草种质资源普查工作进展顺利。累计开展技术指导200余人次，举办培训班2期，培训130余人；全省125个县（市、区）完成了林草种质资源普查实施方案的编制，100个县（市、区）启动了外业调查工作，其中44个重点县已经全部完成外业调查工作。
2.国际观赏苗木展览会成功举办
在省林草局的指导下，由我站为主办单位之一的第十届中国昆明国际观赏苗木展览会暨2023宜良花街节成功举办。全省16个州（市）参展布展，10余家行业协会响应，200余家苗木企业参展布展；展会期间，举办了“绿美云南+”苗木经济产业峰会、2023年昆明花木产业升级与乡村振兴研讨会、2023年中国·宜良第六届国际三角梅行业峰会三场高规格的苗木花卉产业峰会（交流会），国内外园林、苗木产业知名企业家、全国十佳苗木经纪人、专家学者与会，累计参会人数超过1000人次，20余位专家学者到会交流。
3.林木良种使用率评估成效显著
根据省林草局统一部署，由我站牵头，组织开展2023年度全省国土绿化任务主要造林树种良种使用率评估工作。评估结果显示，各州（市）林草良种使用率总体不高、州（市）间差异较大，但评估工作极大地增强了各地对良种工作的重视，加大了良种选育、良种推广工作的力度，对加快推进良种化进程有积极的促进作用。截至目前，今年全省良种申报数量由往年的60件左右，增加到180件。
4.种苗生产供应调剂平稳有序
据统计，2022年度全省种子采收量47.53万公斤，其中，良种种子7.11万公斤，穗条产量5235.1万条（万根）；截至目前，省级储备入库林木种子2.91万公斤，调剂出库种子4.31万公斤，2023年预计全省绿化造林需种量39.42万公斤，穗条5463万条；截至2023年10月，全省城乡绿化美化储备苗木9.4亿株，存圃数量8.5亿株；特色乡土树种保障性苗圃储备苗木1646.18万株，存圃数量1353.51万株。
5.国家重点基地建设顺利推进
配合林场种苗处完成国家重点种质资源库、国家重点林木良种基地年度实施方案或作业设计的审查、批复及验收工作，其中：批复种质资源库7个，批复林木良种基地8个，验收1个；配合完成国有林场产业转型补助项目实施方案批复10个。由省种苗站实施的高原特色乡土树种种质资源库项目，完成300亩种质资源库中耕除草、整形修剪、施肥及病虫害防治等抚育管理和观测分析等工作，收集保存兰科植物品种61个1800株，卫矛属树种10种50株；2023年中央财政林木良种苗木培育补助项目，培育苗木53万余株，涉及马缨花、麻栎、滇青冈、云南松、球花石楠等树种。
6.林木种苗质量监管能力有效提升
认真抓好云南省林木种苗花卉产品质量检验站日常管理工作，完善质量管理手册、程序文件等体系建设及仪器设备检定校准，常规检验193个批次，监督检验33个批次，委托检验2个批次，来样检验3个批次，开具植物检疫证书384份，种批质量检验证书690份。全面完成2023年全省林草种苗质量抽检评估工作，涉及16个州（市）33个县（市、区）的37家，共抽检28个树种36个苗批，8个草种33个草种批，重点基地种子3个树种4个批次。委托开展林草种苗执法工作，举办2023年全省林业行政执法和质量监管培训班1期；配合省市场监管局完成普洱、昆明、西双版纳、昭通4个州（市）的“双随机、一公开”检查；完成林业部门查办案件统计信息以及行政处罚案件信息公开情况的报送工作；部署新版“林草种苗许可管理系统”发放和管理工作，指导全省新版“林草种苗许可管理系统”应用。
7.品种审定和新品种注册登记稳步推进
截至目前，收到林木品种审定申请材料180件，受理167件，完成现场核查近100件，预计11月底，全面完成现场核查工作。受理园艺植物新品种注册登记50件，注册登记42件，累计注册登记677件，国家授权我省植物新品种37件，累计授权350件；组织开展知识产权宣传周活动，印发宣传手册500册，开展宣传报道1次；组织开展“打假护牌”专项行动；举办全省林草植物新品种技术培训班1期，培训60余人。
8.林木种苗科技工作成效明显
截至目前，承担实施林业科技项目7项，其中：通过验收2项，实施期内5项；申报2023年林业科技推广项目3项，申报2024年林草科技创新联合专项项目3项；申报绣球、椰枣、蒜头果优良品种5个；选派科技特派员2名。加快推进2023年度林草地方标准征集，31项标准获准立项；召开标准技术审查会议7次，审查标准18项，报批发布16项；组织开展第54届世界标准化日系列宣传活动，利用网站宣传林草标准化工作3条，信息2篇。
9.省级林木良种繁育示范基地建设平稳推进
认真做好基地防灾减灾工作，增设或更换深水泵、管道、滴灌喷头灌溉设施，最大限度减轻旱情对苗木的影响，省级特色乡土树种保障性苗圃基地储备苗木266.94万株，其中新培育苗木150余万株；无偿提供苗木25万株，其中：通海县5万株，砚山县5万株，玉溪市15万株；加大特色苗木培育，采收西印度醋栗鲜果种子310公斤，培育苗木5万余株；培育百子莲近100万株；大花野茉莉、双色茉莉繁育技术取得突破，培育苗木2万余株。积极推进省级林木良种繁育示范基地征地工作，已完成拟征地130亩土地的地界勘测，明年一季度完成征地报件材料。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、种苗生产服务科、种苗质量检验检测科、种苗科技科、良种繁育示范中心、人事科、财务科、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省林木种苗工作总站作为二级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省林木种苗工作总站2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金、国有资本经营收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林木种苗工作总站2023年度收入合计4442.79万元。其中：财政拨款收入2667.55万元，占总收入的60.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入462.69万元（含教育收费0.00万元），占总收入的10.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1312.55万元，占总收入的29.54%。与上年相比，收入合计增加2585.15万元，增长139.16%。其中：财政拨款收入增加1811.62万元，增长211.65%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加273.24万元，增长144.23%；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加500.29万元，增长61.59%。主要原因是2023年收入2000.00万元绿美云南省级林草种苗保障体系建设项目财政拨款资金；单位承担实施的玉溪市江川“4·11”森林火灾火烧迹地植被恢复无人机飞播造林项目收入252.00万元；省林草局下拨项目资金90.00万元；为响应国家疫情期间对中小企业暂缓或减免租金的政策扶持要求，云南坤达进出口贸易有限公司于2023年合并上交2022、2023两年租金共计324.72万元，故本年度收入增幅较大。
二、支出决算情况说明
云南省林木种苗工作总站2023年度支出合计4520.84万元。其中：基本支出2086.74万元，占总支出的46.16%；项目支出2434.09万元，占总支出的53.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2681.13万元，增长145.74%。其中：基本支出增加654.77万元，增长45.72%；项目支出增加2026.37万元，增长496.99%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。主要原因是今年收入增幅较大，及时核销弥补了2021年度亏损353.33万元，以及归还嵩明示范基地暂借款项319.00万元；增加财政拨款支出用于绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目补助资金2000.00万元。故本年度支出较大。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省林木种苗工作总站单位机构正常运转的日常支出2086.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1376.37万元，占基本支出的65.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费710.38万元，占基本支出的34.04％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省林木种苗工作总站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2434.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：“三区”人才支持计划科技人员专项经费0.85元；云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库良种培育补助资金42.87万元；2023年中央财政林木良种培育补助资金42.27万元；绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目补助资金2000.00万元；困难立地精准飞播良种造林技术推广示范项目16.82万元；西印度醋栗优良品种推广示范经费33.07万元；矿山损毁地植被恢复技术示范推广项目补助资金3.00万元；林草标准工作经费10.00万元；滇皂荚无性系良种繁育及栽培技术推广示范项目25.83万元；滇丁香、百子莲优良品种繁育及栽培技术推广示范项目70.00万元；林下中药材良种繁育及栽培技术推广示范项目70.00万元；木本花卉优良品种繁育及栽培技术推广示范项目34.87万元；林业知识产权保护工作经费5.16万元；林草标准工作经费37.23万元；林草种苗质量抽检评估工作经费8.02万元；林草种质资源普查补助资金11.02万元；林木品种审定及林业标准化管理补助资金6.18万元；云南省苗木产业发展实施方案16.90万元。上述工作都按照相关工作方案进行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林木种苗工作总站2023年度一般公共预算财政拨款支出2824.85万元，占本年支出合计的62.49%。与上年相比增加1986.86万元，增长237.10%，主要原因是用于绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目补助资金2000.00万元的财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于印刷费及专用材料费；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出4.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于离退休人员公用支出；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出2819.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.81%。主要用于工资福利支出382.81万元；商品和福利支出744.72万元；资本性支出专用设备购置12.00万元，无形资产购置1680.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林木种苗工作总站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。主要原因是我单位为差额拨款二类事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机要通信用车、示范基地建设及各项外业工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林木种苗工作总站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是：云南省林木种苗工作总站为二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省林木种苗工作总站资产总额5737.55万元，其中，流动资产4408.33万元，固定资产1029.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产299.61万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1400.61万元，其中固定资产减少121.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋9514平方米，账面原值613.01万元，实现资产使用收入899.85万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.00万元，其中：授予小微企业合同金额12.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省林木种苗工作总站为云南省林业和草原局二级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
林木种质资源库：林木种质资源库是为了保护林木种质资源而建立的，林木种质资源是林木良种选育的原始材料，也是遗传林木多样性的基础。通过林木种质资源标准化整理整合与高效配置，提高林木种质资源创新和开发利用能力，实现了种质资源的保护、保存与创新利用有机结合。
林木品种审定：国家对主要农作物和主要林木实行品种审定制度。主要农作物品种和主要林木品种在推广前应当通过国家级或者省级审定。由省、自治区、直辖市人民政府林业草原主管部门确定的主要林木品种实行省级审定工作。
园艺植物新品种注册登记：经过人工培育或者对发现的野生植物加以开发，具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名、尚未授予中华人民共和国植物新品种权的园艺植物品种进行注册登记工作。
附件：