目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责局属改制企业离休人员有关服务工作；承担局机关及局属单位养老保险、基本医疗保险和工伤保险管理服务工作；承担局机关和局属离退休人员养老金社会化发放相关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
做好9户省属改制林业企业的社保关系移交下划落地工作，跟踪关注移交后企业社保关系平稳衔接，积极处理好参保职工社保历史遗留问题，确保社会和谐稳定；大力推进局机关事业单位退休人员养老金待遇清算；及时准确调整兑现符合政策的离退休人员待遇；积极推行使用社保卡增值服务功能，发放职工养老保险和工伤保险待遇，并做好政策解释及业务办理。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：老干科、业务科、办公室、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省林业社会保险中心作为二级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业社会保险中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业社会保险中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业社会保险中心2023年度收入合计467.94万元。其中：财政拨款收入467.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少351.18万元，下降42.87%。其中：财政拨款收入减少351.18万元，下降42.87%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年度涉及上年结转天然林保护工程社会保险补助资金161.96万元，2022年度当年新增改制企业离休干部医疗统筹资金139.50万元，以及对改制企业医疗、失业保险补助资金49.72万元。
二、支出决算情况说明
云南省林业社会保险中心2023年度支出合计532.94万元。其中：基本支出286.94万元，占总支出的53.84%；项目支出246.00万元，占总支出的46.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少293.90万元，下降35.54%。其中：基本支出减少377.94万元，下降56.84%；项目支出增加84.04万元，增长51.89%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年度涉及上年结转天然林保护工程社会保险补助支出161.96万元，2022年度当年新增改制企业离休干部医疗统筹支出139.50万元；以及天然林保护工程社会保险补助资金2023年由基本支出调整至项目支出中核算，导致基本支出低于上年，相应导致项目支出高于上年。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省林业社会保险中心单位机构正常运转的日常支出286.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.34万元，占基本支出的72.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.60万元，占基本支出的27.39％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省林业社会保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工作的经费是天然林保护工程社会保险补助安排的资金，主要用于局属改制企业职工养老、工伤、医疗、失业等社保缴费补助，2023年度共计完成社保缴费支出246.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出467.94万元，占本年支出合计的87.80%。与上年相比减少351.18万元，下降42.87%，主要原因是2022年度涉及上年结转天然林保护工程社会保险补助支出161.96万元，以及2022年度当年新增改制企业离休干部医疗统筹支出139.50万元，以及对改制企业医疗、失业保险补助支出49.72万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出27.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出21.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出257.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.11%。主要用于局属改制企业社会保险缴费支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出148.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.69%。主要用于在职人员基本工资及公用经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出13.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，决算为0.45万元，完成年初预算的26.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.70万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.47%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的26.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.70万元，决算为0.45万元，完成年初预算的26.47%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用中严格控制不必要的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.60万元，下降57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.60万元，下降57.14%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用中严格控制不必要的支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改制企业离休干部管理服务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业社会保险中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是云南省林业社会保险中心是公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省林业社会保险中心资产总额953.49万元，其中，流动资产947.98万元，固定资产5.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少181.48万元，其中固定资产减少1.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值6.34万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省林业社会保险中心为云南省林业和草原局二级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
天然林保护工程社会保险补助：1998年国家全面实施天然林保护工程，按照政策要求完善社会保险补助。我局对改制企业职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险给予补助；对离休人员医疗统筹费给予补助。社会保险补助资金实行动态管理，一年一定。
附件：