目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件，云编办〔2018〕218号文件，云南省林业基金管理总站为公益一类事业单位，负责林业政府性基金征收管理、林业行政事业性收费管理，负责森林火灾保险项目、林业贴息贷款项目管理。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.落实“林草两费”划转工作，平稳推进非税收入征管工作。税费和完税信息通过“林草两费”数据交互使用平台对接，按日做到了税源推送和完税凭证收集，做到日清日结，将延误审批事项控制在“零”范围。
2.2023年征收森林植被恢复费23.50亿元、草原植被恢复费716.56万元。森林植被恢复征收总量23.50亿元，其中：省级入库4.59亿元，州（市）入库5.26亿元、县级入库13.65亿元；依法免征脱贫地区基础设施使用林地项目森林植被恢复费5058.74万元。项目76个，保障林草用地面积471.47公顷，有效改善了脱贫地区群众生产生活设施，提升了乡村山区群众的获得感、幸福感。
严格森林植被恢复费退费程序妥善办理退库。办结2批次18户企业退库资金1331.72万元，其中：省级退库442.26万元，州（市）级退库133.85万元，县区级退库755.61万元。
3.持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实省委1号文件精神，印发2023年云南省林业和草原局分工方案和行业帮扶计划。印发2022年度国考、行业帮扶反馈问题整改方案，向国家和省委、省政府报送林草助力乡村振兴经验案例9个。完成2022年度现地考核、2023年实地督查。
4.组织编纂《云南省扶贫志（1950—2021）》林草篇目5个章节的编纂，完成30961字的志稿编纂报送，筛选图片56幅、编写大事记156条、梳理附录5份。
5.贴息贷款助力林草生态修复和木材战略储备建设。下达2023年中央贴息资金5128.00万元，贷款规模35.59亿元，贷款用于绿化造林的支出20.46亿元，造林及抚育面积48.16万亩。截至12月，林业贷款贴息“云南融信服平台”贷款总量38.48亿元。
6.2023年森林保险共投保林地面积30435.00万亩，综合投保率77.84%。公益林投保面积18514.00万亩，公益林投保率97.92%，商品林投保面积11921.00万亩，商品林投保率59.03%。全省应缴保费12174.00万元，其中财政保费11458.00万元，林农自缴保费716.00万元。实缴保费6388.00万元，其中财政保费5709.00万元，林农自缴保费679.00万元。
7.落实行业主管部门有关防范和处置非法集资工作宣传教育、风险排查、监测预警和配合处置职责。印发了《2023年云南省林草领域防范和处置非法集资工作方案》。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，即云南省林业基金管理总站。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省林业基金管理总站作为二级预算单位纳入云南省林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业基金管理总站2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：2023年云南省林业基金管理总站无财政拨款、政府基金、国有资本经营收入，无项目支出，无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，也无使用政府基金、国有资本经营收入安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、（公开10表）《一般公共预算“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业基金管理总站2023年度收入合计86.00万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入86.00万元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少4.42万元，下降4.89%。其中：财政拨款收入减少90.00万元，下降100.00%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加86.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年我单位财政拨款预算收入调整为其他预算收入，因此财政拨款收入与上年相比减少100.00%，其他收入增加86.00万元，增长100.00%。
二、支出决算情况说明
云南省林业基金管理总站2023年度支出合计83.28万元。其中：基本支出83.28万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2.20万元，下降2.57%。其中：基本支出减少2.20万元，下降2.57%；项目支出增加0.00万元，与上年持平；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。支出合计减少2.20万元，下降2.57%，主要原因是2023年我单位未发生物业管理费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省林业基金管理总站单位机构正常运转的日常支出83.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.82万元，占基本支出的88.64％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费9.46万元，占基本支出的11.36％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省林业基金管理总站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业基金管理总站2023年度一般公共预算财政拨款支出21.31万元，占本年支出合计的25.59%。与上年相比减少64.17万元，下降75.07%，主要原因是我单位2023年基本支出中64.17万元资金来源为其他预算收入，以自有资金列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出21.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于单位人员绩效工资支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业基金管理总站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.42万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2023年资金来源为其他预算收入，“三公”经费以自有资金列支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业基金管理总站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是：云南省林业基金管理总站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省林业基金管理总站资产总额118.64万元，其中，流动资产114.97万元，固定资产3.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加2.56万元，其中固定资产减少0.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
注：云南省林业基金管理总站为云南省林业和草原局二级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，2023 年无特定目标项目支出，故项目支出绩效自评表为空。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
森林植被恢复费：《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》第四条规定：凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以上林业主管部门审核同意或批准的，用地单位应当按照本办法规定向县级以上林业主管部门预缴森林植被恢复费。
附件：