目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于撤销云南省木材检查服务总站等4个事业单位、成立云南省森林和草原资源核查中心的批复》（云编办〔2020〕163号）文件精神，撤销云南省木材检查服务总站、云南省呈贡木材检查站、云南省楚雄木材检查站、云南省华坪木材检查站四个单位，成立云南省森林和草原资源核查中心，为省林草局所属副处级公益一类事业单位，核定事业编制43名，主要职责为：负责对重点建设项目使用林地的核查；负责全省森林和草原资源的监测预警；参与对破坏森林和草原资源行为的相关技术核查以及全省森林和草原资源管理“一张图”数据年度更新工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，核查中心围绕单位职责任务，坚持政治和全局高度，积极对标先进、争创一流，主动担当作为、履职尽责，单位服务保障能力持续提升，重点工作攻坚取得显著成效。
在服务林草要素保障中展现作为。安全、优质、高效、廉洁完成371个建设项目使用林地草地现地核查工作，核查林地草地面积9571.9796公顷。在现地核查工作中主动开展技术指导服务，推动解决用林用草问题600余个。完成省级委托行政许可事项实施情况实地评估工作，为林草地要素保障提供有力支撑。在服务林草资源管护中发挥作用。全年核查并督促整改销号森林督查图斑348个，核查发现并移交地方林草部门破坏森林资源案件线索54起。对2022年长江经济带生态环境警示片涉林问题进行现地核查督办，督促整改问题11个。在森林高火险期间主动开展法规宣传和暗查暗访，及时发现并制止火灾隐患问题52个。应邀为大理、红河、曲靖等州（市）开展林草行政执法和核查方面培训，协助配合国家林草局驻云南专员办开展破坏林草资源问题调研。在完成各项重点任务中锤炼队伍。高质高效完成“两个百日攻坚行动”现地指导服务工作，先后2轮次赴16个州（市）85个县（市、区）实地开展工作，全省涉林案件查处整改到位率得到大幅提升。连续参与全省林草生态综合监测样地调查工作，先后多次安排技术骨干参与配合完成国家林草局驻云南专员办及省发展改革委、省自然资源厅等部门组织开展的行政检查、抓项目促投资督导服务、全省风电场改造升级和扩建项目调研、光伏发电开发建设项目调研及重大项目评审评估、整改验收等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、核查科、监测预警科、数据管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省森林和草原资源核查中心作为二级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省森林和草原资源核查中心2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省森林和草原资源核查中心2023年度无政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营性收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省森林和草原资源核查中心2023年度收入合计953.98万元。其中：财政拨款收入953.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加47.74万元，增长5.27%。其中：财政拨款收入增加47.74万元，增长5.27%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出社保缴费增加，项目支出业务量加大收入相应增加。
二、支出决算情况说明
云南省森林和草原资源核查中心2023年度支出合计976.75万元。其中：基本支出771.31万元，占总支出的78.97%；项目支出205.44万元，占总支出的21.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加58.96万元，增长6.42%。其中：基本支出增加54.41万元，增长7.59%；项目支出增加4.55万元，增长2.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比，基本支出增加主要原因是2022年医疗保险费用统一由财政直接拨缴至社保机构，2023年医疗保险费用财政直接拨付到单位账户，由单位支付给云南省医疗保障局，单位反映支出；项目支出增加的主要原因是2023年单位工作业务量增大，与上年对比，租车费差旅费等支出相应增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省森林和草原资源核查中心单位机构正常运转的日常支出771.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出717.57万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.75万元，占基本支出的6.97％。人均支出20.30万元，其中：人均人员经费18.88万元，人均公用经费1.41万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省森林和草原资源核查中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我单位2023年开展森林和草原资源核查调查监测等工作的经费支出为：云财资环〔2022〕125号林草生态保护修复业务保障补助资金19.69万元、云财资环〔2023〕11号林草资源调查核查监测补助资金5.86万元、云财资环〔2023〕11号林草资源调查核查监测补助资金178.53万元、其他资金1.36万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省森林和草原资源核查中心2023年度一般公共预算财政拨款支出975.39万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加59.01万元，增长6.44%，主要原因是2023年度工作业务量加大，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出95.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于社会保障和就业支出，其中：事业单位离退休支出1.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.83万元。
9.卫生健康（类）支出74.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于卫生健康支出，其中：事业单位医疗支出43.96万元，公务员医疗补助支出28.58万元，其他行政事业单位医疗支出2.30万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出748.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%。主要用于事业机构运行支出544.47万元，森林和草原资源核查调查监测等工作的经费支出178.52万元，其他林业和草原支出25.55万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出56.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于住房公积金支出56.93万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.17万元，决算为8.17万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.17万元，决算为8.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省森林和草原资源核查中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.17万元，决算为8.17万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.43万元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.43万元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严控“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机构运行和森林和草原资源核查调查监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省森林和草原资源核查中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是云南省森林和草原资源核查中心属公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省森林和草原资源核查中心资产总额216.50万元，其中，流动资产51.71万元，固定资产162.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.87万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.13万元，其中固定资产减少13.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋552.09平方米，账面原值11.32万元，实现资产使用收入6.44万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省森林和草原资源核查中心为云南省林业和草原局二级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
林草资源调查核查监测补助资金：为我单位根据单位职能，对全省重点建设项目使用林地情况进行核查、调查，开展保护森林和草原资源工作产生支出的资金。
附件：