目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南森林自然中心是云南省林业和草原局直属正处级事业单位，单位性质为公益一类事业单位，经费管理形式为差额拨款。主要职能职责：营造、管理林地和森林资源，促进云南动植物资源的保护和发展。营造、管理国有林地；森林资源及林地的开发利用；森林公园建设、经营、管理；野生动物的收容、救护、繁养；提供科学实验及教学基地。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.完成2023年度森林防火工作。一是修订完善了各类应急预案，增补扑火机具。二是加大了巡护力度，加强野外火源管理，认真落实了巡护责任制度、领导带班制度和防火人员分组值班制度。三是加强扑火队员业务培训，进一步完善了队伍建设长效保障机制。四是组织开展多种森林防火宣传教育活动，使森林防火意识“入户、入脑、入心”，切实做到家喻户晓。
2.做好森林资源管护工作。一是配合做好涉林项目使用国有林地及林木采伐的初审和上报工作，同时做好项目用地过程中的监管工作。二是加大了林业法律法规的宣传，适时开展林区森林资源巡护，做好国有林区的森林资源监管工作。三是开展林权纠纷梳理排查，与周边村组（单位）进行沟通协调，积极向有关部门汇报，推进林权争议的调处解决。四是继续推进自然保护地整合优化及勘界立标相关工作。五是与盘龙区农业农村局进一步沟通配合，建立健全林政执法的长效管理机制。
3.做好野生动物救护繁育工作。一是继续做好野生动物收容救护日常工作，完成了2023年度野生动物收容救护数据盘点统计、汇总和档案整理工作。二是继续做好绿孔雀人工繁育工作，成功繁育绿孔雀幼雏。三是积极进行项目储备，为持续建设自然中心珍稀濒危动植物保护项目打好基础。
4.做好国家森林公园和国有林场建设等工作。一是继续推进森林公园总体规划修编工作。二是巩固国有林场改革成效，推进国有林场建设，认真抓好现有项目的使用管理。三是做好林业有害生物防治工作。四是做好森林防火物资储备库管理及仓库安全生产工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南森林自然中心共设置7个内设机构，包括：办公室、党群科、林场科、野生动植物救护繁育科、科教科、森林防火科、财务科。
云南森林自然中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南森林自然中心作为二级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南森林自然中心2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南森林自然中心2023年度收入合计1762.11万元。其中：财政拨款收入1576.94万元，占总收入的89.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入20.46万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入164.71万元，占总收入的9.35%。与上年相比，收入合计减少506.70万元，下降22.33%。其中：财政拨款收入减少459.75万元，下降22.57%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加2.16万元，增长11.80%；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少49.11万元，下降22.97%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度实施项目较上年减少，本年度财政拨款专项项目收入254.13万元，上年度财政拨款专项项目共计收入合计831.31万元；事业收入增加的原因是本年度提供林业资质调查服务工作次数较上年度增加；其他收入减少的主要原因是上年度我单位其他收入中有非同级财政拨款收入50.00万元，本年度不涉及该类型收入，因此变动幅度较大。
二、支出决算情况说明
云南森林自然中心2023年度支出合计1875.16万元。其中：基本支出1467.69万元，占总支出的78.27%；项目支出407.47万元，占总支出的21.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少281.58万元，下降13.06%。其中：基本支出增加112.32万元，增长8.29%；项目支出减少393.89万元，下降49.15%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。基本支出增加的主要原因一是本年度单位采购了一批OA专用电脑及配套打印机，政府采购需求增加，二是单位公用车辆老化，加之防火期巡护任务重，公用车辆维修费用增加导致基本支出增加；三是由于单位职工年度薪级工资上涨导致人员经费增加。项目支出减少的主要原因是本年度实施项目减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南森林自然中心单位机构正常运转的日常支出1467.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1395.49万元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.20万元，占基本支出的4.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南森林自然中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.生态保护支撑体系视频监控项目开支16.21万元。该项目资金是上一年度实施火灾高风险地区视频监控安装项目尾款，现视频监控已投入使用，运转状况良好，大幅提升我单位对林区实施情况的监控与掌握。
2.自然中心省级物资储备库仓储经费开支66.29万元。2023年物资储备库向全省各家单位下发防灭火物资超万件；入库省应急管理厅（火灾救援管理处）物资千余件，确保了调拨应急物资的及时性与准确性。
3.自然中心防火专项项目开支88.27万元。2023年我单位采取超常规手段管控野外火源，实行夜间巡护制度，全面加强对应急值守工作和巡查管护工作的领导，确保各项防火要求和工作措施落实到位，不留空白和盲区，严防火种入山，及时发现和排除其他各种森林防火安全隐患。确保了2023年度未发生火情、火灾。
4.自然中心野生动物收容救护项目开支70.03万元。规范提高了野生动物救护技术，提升了动物救护成功率。
5.园宝山管护房维修费开支50.00万元。修建了园宝山卡口管护站，截至2023年底已完工并投入使用。优化了护林员及半专业扑火队工作环境，为防火工作提供良好的基础设施条件。
6.云南森林自然中心（金殿林场）双乳山林区安全用水保障项目开支45.17万元。完成从云南野生动物园到金殿林场场部约3.6千米的供水系统管道铺设及附属工程建设，截至2023年底项目已完工并投入使用，从根本上解决了单位职工生产生活用水难的问题，实现了饮用安全水。
7.林业事业机构运行经费缺口补助开支65.90万元。用于保障公用经费及人员经费缺口，确保单位正常履职。需要特别说明的是，我单位为差额拨款单位，每年的租金收入以国有资源有偿使用返还项目的形式下达至单位，预算一体化系统自动归类其在专项支出中，实际性质应为基本支出。
8.园宝山无痕山林自然教育活动开支5.60万元。在园宝山林区进行了森林知识科普画报及宣传栏的铺设，成功举办了2023年度自然教育研学活动的开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南森林自然中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1642.10万元，占本年支出合计的87.57%。与上年相比减少389.91万元，下降19.19%，主要原因是本年度实施项目较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于离退休干部人员经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出934.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.91%。主要用于2023年度人员经费（绩效工资部分）及各项社会保险支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出704.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.91%。主要用于2023年度人员经费（基本工资部分）、动植物保护、林业草原防灾减灾（森林防火）等支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.30万元，决算为1.05万元，完成年初预算的7.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.30万元，决算为1.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.89%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南森林自然中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.30万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的7.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.30万元，决算为1.05万元，完成年初预算的7.89%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.45万元，下降80.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少4.45万元，下降80.91%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，过紧日子。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于防火期森林巡护及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南森林自然中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是：云南森林自然中心为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南森林自然中心资产总额3646.86万元，其中，流动资产216.21万元，固定资产3338.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程92.33万元，无形资产0.008万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加685.20万元，其中固定资产增加1376.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1000平方米，账面原值170.00万元，实现资产使用收入134.02万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额67.45万元，其中：政府采购货物支出19.03万元；政府采购工程支出44.71万元；政府采购服务支出3.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南森林自然中心为云南省林业和草原局二级预算单位，故无须公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、租金收入等。
4.国家森林公园：指由国家林业和草原局作出准予设立的行政许可决定，具有一定规模和质量的森林风景资源与环境条件，可以开展森林旅游，并按法定程序申报批准的森林地域
5.天然林：指天然起源的森林，包括自然形成与人工促进天然更新或者萌生所形成的森林。其特点是环境适应力强，森林结构分布较稳定，但成长时间较长。
附件：