附件1
云南省林业和草原局机关服务中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原局机关服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原局机关服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原局机关服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省林业和草原局机关服务中心负责省林业和草原局机关后勤服务保障工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、生活科、车管科、保卫科、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，服务中心将紧紧围绕局党组中心工作，以贯彻实施《机关事务管理条例》为主线，继续做好省林草局机关后勤服务保障管理，优化细化服务内容，不断提高省林草局机关后勤保障服务水平。
一是立足主责主业，继续强化机关安保、绿化、会务、保洁、食堂等后勤购买服务的督导，细化服务考核标准和措施，更加注重内部安全和食品安全，不断提高机关干部职工对后勤服务的满意度。二是加强与省委政法委相关处室工作对接，按照2025年度平安云南建设工作任务，牵头协调各职能处室单位认真做好2025年各项工作，确保考核取得好成绩。三是解决1号办公大楼玻璃顶闷热通风性差的问题，通过多方考察和市场调研，研究通过新型材料和工程施工等方式，实现1号办公大楼的散热通风，切实提高办公环境舒适度。四是不断提高省林草局机关绿化水平，邀请专业技术人员完成局机关大门口清香木造型修剪以及四号楼前长势不良杜英树种的替换种植工作。五是继续做好内部安全管理工作：1.持续做好局机关办公区域沉降情况和雨季外围防洪沟排水情况巡查观测；2.完成架空层梁柱加固和外围挡墙重砌工程施工；3.完成机关食堂燃气灶改电施工，切实消除和解决安全隐患。六是不断加强固定资产管理：1.完成局机关101项报废办公家具的实物处置清理工作，实现办公家具的动态更新；2.开展闲置车库和到期临街商铺公开招租，盘活资产创造收益；3.健全完善固定资产管理明细“上墙”工作制度，实时更新各处室（单位）固定资产流向明细，实现固定资产账实相符的目标。七是落实党政机关习惯过紧日子相关要求，持续加强办公用品和耗材配备、制止餐饮浪费等工作监管，着力营造省林草局机关艰苦朴素、勤俭节约的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,435,025.72元，其中：一般公共预算3,435,025.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少189,415.43元，主要原因分析：在职人员减少使得相应定员定额财政拨款减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,435,025.72元，其中：本年收入3,435,025.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,435,025.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少189,415.43元，主要原因分析：在职人员减少使得相应定员定额财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,435,025.72元。财政拨款安排支出3,435,025.72元，其中：基本支出3,435,025.72元，与上年对比减少189,415.43元，主要原因分析：在职人员减少使得相应定员定额财政拨款减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,491.02元，主要用于工伤和失业保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出304,606.88元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,480.00元，主要用于离退休人员公用经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗205,609.64元，主要用于缴纳在职人员医疗保险补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金243,820.69元，主要用于在职人员住房公积金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助126,074.04元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,310.00元，主要用于医疗补助支出。
农林水支出-林业和草原-机关服务2,528,633.45元，主要用于单位人员、公用支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原局机关服务中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原局机关服务中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原局机关服务中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原局机关服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。根据《云南省林业和草原局关于局机关4个事业单位公务用车制度改革工作方案的批复》（云林函〔2018〕828号），云南省林业和草原局机关服务中心保留后勤服务用车2辆，因保留车辆运行维护费用统一在局机关列支，故此处公务用车运行维护费预算为0.00元。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省林业和草原局机关服务中心2025年部门预算不涉及项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.后勤服务：是指为保障本单位工作和职工生活提供的各项劳务和技术服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原局机关服务中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业和草原局机关服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林业和草原局机关服务中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
因云南省林业和草原局机关服务中心资产纳入云南省林业和草原局机关统一核算和管理，故此处资产数据均为0。