附件1
云南森林自然中心2025年预算公开目录
第一部分 云南森林自然中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南森林自然中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南森林自然中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南森林自然中心是云南省林业和草原局直属的正处级事业单位，负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护，负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理；负责林业科普宣传，提供科研、教学试验示范基地。
（二）机构设置情况
云南森林自然中心共设置7个内设机构，包括：办公室、党群科、林场科、野生动植物救护繁育科、科教科、森林防火科、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
着力抓林草资源保护。一是制定印发《云南森林自然中心2025年度森林防火工作方案》《云南森林自然中心森林火灾应急预案》等系列方案，结合林情，制作森林资源管护及森林防火设施分布图，为做好2025年森林防火工作提供指导。二是抓好森林防火宣传，制定《云南森林自然中心2025年度森林防火宣传工作实施方案》，着力加大森林防火宣传力度，增强森林防火意识。三是抓好野外火源管理，加强应急值守，实行全员上山巡护机制，加大森林防火巡护力度，对重点林区、重点区位、重要时节加强防火力量，确保山有人看，林有人护。四是狠抓防火队伍建设，聘请长期护林员19人，实行网格化管理；组建1支10—15人的半专业扑火队，实行半军事化模式管理；五是抓好森林资源管理，认真开展法律法规宣传，建立科室内部巡护机制，定期开展森林资源巡护；做好涉林项目使用自然中心国有林地及采伐林木全过程监管。
着力抓野生动物救护繁育工作。一是积极开展绿孔雀人工繁育工作，力争2025年绿孔雀人工繁育技术有新突破，取得新成效，编制印发《绿孔雀人工繁育技术手册》，为绿孔雀人工繁育提供技术指导。二是优化绿孔雀人工繁育基地基础设施建设，使笼舍更符合绿孔雀的生活习性，提升绿孔雀健雏率，减少伤病情况发生。三是加强绿孔雀种群的饲养管理，对存栏绿孔雀进行集中饲养、分群管理，并确保管理档案完整清晰。四是抓好2025年度野生动物收容救护项目和绿孔雀繁育项目实施，做好项目实施监管。五是继续做好全省野生动物收容救护业务指导工作。
着力抓林草资源利用。一是组织编制《云南森林自然中心（金殿林场）森林经营方案》《云南森林自然中心（金殿林场）“十五五”森林采伐限额》。二是组织申报2025年度森林抚育项目，做好国有林场改革成效巩固提升各类项目储备，并做好项目实施，不断提高林分质量。三是开展金殿国家森林公园总体规划编制，根据规划成果及时调整森林公园经营范围，做好自然保护地整合优化后续工作。四是做好种质资源收集和种苗繁育项目建设。五是继续做好自然教育研学活动，完成不少于12课时科普课程的脚本设计和录制工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有63人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助63人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
车辆编制8辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7,316,133.67元，其中：一般公共预算4,736,022.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入200,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,380,111.20元。
与上年对比增加653,123.27元，主要原因为2025年我单位部分出租合同按照约定进入新的租金递增周期，因此其他收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,736,022.47元，其中：本年收入4,736,022.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,736,022.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,236,987.93元，主要原因是相较2024年，2025年我单位实施项目减少，2024年我单位实施财政拨款项目共计7个，2025年我单位实施财政拨款项目2个，因此财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7,316,133.67元。财政拨款安排支出4,736,022.47元，其中：基本支出4,731,022.47元，与上年对比减少1,241,987.93元，主要原因为本年度我单位不再申报人员经费缺口补助项目，因此财政拨款安排基本支出较上年减少。项目支出5,000.00元，与上年对比增加5,000元，主要原因为本年度我单位新申报信创项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31,860.00元，主要用于退休人员活动经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,018.31元，主要用于工伤保险缴纳。
农林水支出-林业和草原-事业机构4,690,144.16元，主要用于在职人员经费开支及单位运转等费用。
农林水支出-林业和草原-信息管理5,000.00元，主要用于配置信创电脑。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南森林自然中心2025年预算不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南森林自然中心2025年预算不涉及省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南森林自然中心2025年预算不涉及省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额1,350,780.00元，其中：政府采购货物预算636,080.00元、政府采购服务预算714,700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南森林自然中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南森林自然中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南森林自然中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南森林自然中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
与上年相比无变化。
需要特别说明的是：由于我单位为差额拨款单位，一般公共预算财政拨款资金不保障“三公”经费使用，相关经费预算均使用单位自有资金。2025年云南森林自然中心“三公”经费预算合计131,900.00元，其中公务用车运行维护费131,900.00元，与上年相比减少1,000.00元，变动原因主要是本年度公务车辆使用频率减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度我单位有1个重点项目2025年度野生动物收容救护项目，为中央转移支付补助项目。详细项目预算绩效目标情况如下：
总体目标：编制具有针对性的可行性方案，进一步完善绿孔雀人工繁育基地饲养环境、设备设施等硬件条件。加强已有绿孔雀分群饲养管理工作，提高雏鸟成活率。同时，针对孵化率低、孵化条件等疑难问题，进一步加强技术攻关。通过绿孔雀人工繁育扩群，驯养、野外驯化和回归自然等措施，保障其生命的延续，有效保存其物种遗传多样性，同时建立良好的迁地保护种群来源和谱系档案，破解野外绿孔雀种群隔离、数量增长慢等问题，保障这一特有物种资源安全。
主要绩效指标：“出雏数量（包含未鉴定种群）”用于反映成功孵化幼鸟（包含未鉴定种群）只数；“雏鸟成活率”用于反映雏鸟的成活数占雏鸟孵化总数的百分比；“优化设施验收合格率”用于反映笼舍及饲料加工房维修验收通过情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.国有林场：是指国家为加快森林资源培育，保护和改善生态，在重点生态脆弱地区和大面积集中连片的国有荒山荒地上采取国家投资的方式建立起来的专门从事营造林和森林管护的林业事业单位。
2.森林抚育：又称林分抚育，是一个国土绿化术语，是指从造林起到成熟龄以前的森林培育过程中，为保证幼林成活，促进林木生长的各项措施，包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐、栽植下木等工作。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南森林自然中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南森林自然中心部门资产总额36,650,811.21元，其中，流动资产2,940,287.01元，固定资产33,160,608.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程578,208.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加182,257.58元，其中固定资产增加1,568,418.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值630,972.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,734,149.36元，其中出租资产1000平方米，资产出租收入1,734,149.36元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。