附件1
云南省林业和草原技术推广总站2025年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原技术推广总站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原技术推广总站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原技术推广总站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省林业技术推广总站是1997年12月按照云南省编委云编〔1997〕64号、云南省人民政府云政复〔1996〕114号文件批准成立的正处级单位，事业单位分类改革时划分为正处级公益一类事业单位。负责指导全省林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果转化，承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作；承担林业和草原实用技术培训与技术服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务科、项目管理科、信息培训科和推广示范科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.完成推广服务团建设。创新林草科技服务方式，加快林草科技成果转化应用和实用技术的普及推广。
2.开展砚山定点帮扶。在砚山县组织开展2025年林草科技“三下乡”暨定点帮扶林草实用技术宣传1—2次。
3.强化各类项目管理。开展林草科技推广示范项目立项审查；开展中央财政林草科技推广示范项目和省级林草科技推广示范项目验收工作；开展第六批全省坚果初加工机械一体化示范项目的指导、监督和验收工作。
4.典型示范基地遴选。完成全省示范基地遴选标准，规范遴选工作管理。
5.主推实用技术遴选。选出应用前景广阔、技术成熟实用、可操作性强、效果明显、适宜省内推广应用的主推实用技术10项以上。
6.营建科技示范基地。高质量完成牵头承担的3项科技推广示范项目。
7.开展林草技术培训。举办林草科技实用技术省级培训6期600人次以上，引领带动全省各级开展技术培训10万人次以上。
8.编制实用技术手册。编印木本油料及特色经济林、林下经济、生态修复和病虫害绿色防控等实用技术手册8部，发放8万册以上。
9.做好实用技术宣传。在云南省林业和草原局网站、“森林云南”微信公众号等开展林草实用技术等宣传报道30次以上。
10.开展订单式服务。实地开展技术指导和咨询服务20次以上，切实解决林农、合作组织和企业的相关技术难题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,403,888.35元，其中：一般公共预算4,403,888.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加85,767.22元，其中：一般公共预算增加85,767.22元。主要原因分析：林草科技技能提升培训项目在延续上年的工作外，新增全省坚果初加工机械一体化项目实施的指导及验收、云南省林草科技推广5个典型示范基地遴选、3个专家服务团队建设等相关工作的预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,403,888.35元，其中：本年收入4,250,525.11元，上年结转收入153,363.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,250,525.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加235,767.22元。主要原因是：林草科技技能提升培训项目在延续上年的工作外，新增全省坚果初加工机械一体化项目实施的指导及验收、云南省林草科技推广5个典型示范基地遴选、3个专家服务团队建设等相关工作的预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,403,888.35元。财政拨款安排支出4,403,888.35元，其中：基本支出3,050,525.11元，与上年对比减少87,522.73元，主要原因是：人员变动导致基本支出减少；项目支出1,353,363.24元，与上年对比增加173,289.95元，主要原因是：林草科技技能提升培训项目在延续上年的工作外，新增全省坚果初加工机械一体化项目实施的指导及验收、云南省林草科技推广5个典型示范基地遴选、3个专家服务团队建设等相关工作的预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,919.50元，主要用于项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出288,548.64元，主要用于缴纳单位部分职工养老保险金。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,127.21元，主要用于缴纳职工失业、工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗194,770.33元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助93,621.40元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,580.00元，主要用于缴纳大病医疗保险。
农林水支出-林业和草原-事业机构2,269,372.21元，主要用于单位人员和公用经费。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化1,351,443.74元，主要用于林草科技技能提升培训项目、澳洲坚果水肥一体化项目、澳洲坚果提质增效项目等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金177,725.32元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额70,448.00元，其中：政府采购货物预算70,448.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原技术推广总站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,000.00元，较上年减少5,500.00元，下降9.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原技术推广总站部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原技术推广总站部门2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：云南省林业和草原技术推广总站认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原技术推广总站部门2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降2.91%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降2.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：云南省林业和草原技术推广总站认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年项目林草科技技能提升培训补助经费项目预算绩效目标：
1.针对我省林业主要产业，重点开展核桃、澳洲坚果、林下中药材等科技实用技术培训6期；
2.根据各地科技推广需要，开展订单式服务及基层科技服务，送实用技术到一线，2025年组织开展5次林草实用技术指导和服务等，帮助解决实际问题，提升基层技术能力，服务对象满意度达90%以上；
3.林草实用技术手册10个10万册以上，组织全省林草主推实用技术、典型示范基地的遴选等工作；
4.充分利用云南省林业和草原局网站等，发布云南省林草科技推广相关动态、技术、成果等信息宣传展示200条以上，广泛传播林草实用技术；
5.完成项目验收人员培训，完成2025年度全省到期林草科技推广项目及坚果初加工机械一体化生产线建设项目的验收，项目验收合格率达90%以上；
6.完成林草科技成果和项目入库、项目立项、项目实施方案及合同等评审及审查工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.核桃中幼林：树龄在15年以下的核桃林。
3.叶片营养诊断施肥：对果园进行叶片营养诊断，调整肥料配方、施肥时间、施肥量和施肥方法，满足果树的养分需求。
4.困难立地：林木生长的环境，由于历史上森林被破坏，水土冲刷严重，土壤瘠薄干燥，造林困难，植被恢复缓慢。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原技术推广总站部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比不变，主要原因是我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林业和草原技术推广总站部门资产总额163,877.65元，其中，流动资产0.00元，固定资产163,877.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,500.00元，其中固定资产增加7,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。