附件1
云南省林业和草原科学院2025年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原科学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原科学院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原科学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省林业和草原科学院主要负责全省林业和草原重大关键性科学技术问题调查、研究；承担林业和草原科学技术宣传、培训和科技中介服务，加速林业和草原科技成果推广应用；承担重大林业和草原科学技术课题研究；负责开展国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、党群工作部、人事处、计财处、科研管理处、科技成果转化处、行政处、老干处、保卫处、重点实验室、林业研究所、经济林木研究所、森林保护研究所、林产工业研究所、科技信息研究所、昆明树木园。
所属单位3个，分别是：
1.云南省林业和草原科学院热带林业研究所
2.云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院
3.云南省林业和草原科学院油茶研究所
（三）重点工作概述
2025年，林科院将对标省委、省政府等重点工作，聚焦林草业新质生产力发展方向，启动“十五五”规划，进一步提升科研能力，加强成果转化，提高社会服务水平，在面向南亚东南亚和国内科研领域中发挥更大的作用。
1.提升政治素质建设清廉单位。一是深化政治教育。持续推动对党忠诚教育和政治纪律教育，结合工作制定学习计划，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，确保理论学习具体、深入。二是提升党建质量。加强党建与业务工作的融合，通过多种方式的党建和业务培训活动，提升党员干部的政治素质和业务能力。三是加强纪律教育。实施“三及时”管理制度，推进党的纪律教育常态化，确保党员干部行为规范。四是规范意识形态管理。从严管理院网站、出版物和论坛，规范网络行为，弘扬科学家精神，营造浓厚的科研氛围。
2.强化人才队伍与激励机制建设。一是强化人才引进与培养。加大高层次人才引进力度，针对关键领域和紧缺专业，实施针对性的招聘计划；注重青年人才的培养，优化团队结构。二是实施梯次化人才培养。通过分层次的培养措施，提升团队的整体科研能力。三是建立人才激励机制。建立以能力和贡献为导向的激励机制，实现人才评价的多元化和科学化。
3.创新科研团队与平台管理机制。一是完善团队考核机制。优化团队考核，鼓励学术交流和科研合作，提升团队的创新精神和合作意识。二是动态调整科研资源配置。根据团队发展现状，及时进行人员和资金的调整，确保科研工作的有效开展。三是加强科研管理。优化管理流程，简化科研项目程序，提高管理效率；建立激励机制，建立以能力和贡献为导向的激励机制，激发科研人员的积极性和创造性。
4.拓展科研合作空间优化协作机制。一是推动国内外项目合作在产学研上下功夫。持续开展国际交流合作，在合作中提升科研能力与水平；拓展与国内科研机构、高校的合作空间，用好人才政策，在“走出去”“请进来”上有创新；与企业建立更广泛和紧密的合作关系，推进林草科技价值转化。二是提高科研创新能力。进一步严格科研管理和质量控制，提升科研成果的质量和创新性，鼓励科研人员在前沿领域开展创新性研究。三是提升科研成果转化效率。优化科技成果管理流程，提高科技成果的转化率，特别是在提升林草行业水平方面下功夫。
5.加快基础设施建设。一是推进基础设施升级。推动院内生活区拆迁后续工作，开展地块置换，解决安全隐患。二是提升科研设备能力。升级平台仪器和设备，提升科研和检测能力，建设林草遗传育种实验室。三是完善昆明树木园科普设施。提升科普设施建设，进一步健全科普解说体系。
6.积极开展科普宣传和科技服务。一是拓展科普活动。继续开展多样化的科普活动，提高公众对林草科技的认识和兴趣。二是提升科技服务能力。通过科技服务团，院企合作等形式，推动科技成果的产业化，服务社会和经济发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制291人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制291人。在职实有255人，其中：财政全额保障254人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员185人，其中：离休0人，退休185人。
车辆编制8辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入128,443,966.67元，其中：一般公共预算73,236,966.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入55,107,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。
与上年对比财务总收入减少2,075,432.31元，主要原因分析：2024年年初预算安排了大型修缮费，2025年无需安排该资金，故导致2025年财务总收入较2024年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入73,236,966.67元，其中：本年收入57,239,113.72元，上年结转收入15,997,852.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,239,113.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少4,733,064.31元，主要原因分析：为规范部门预算编制和会计核算，我院将承担的科技成果转化相关收支，从非税收入调整为事业收入纳入单位预算管理。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出128,443,966.67元。财政拨款安排支出73,236,966.67元，其中：基本支出52,407,313.72元，与上年对比减少5,173,240.25元，主要原因分析：为规范部门预算编制和会计核算，我院将承担的科技成果转化相关收支，从非税收入调整为事业收入纳入单位预算管理；项目支出20,829,652.95元，与上年对比增加440,175.94元，主要原因分析：2024年年末到位中央引导地方科技发展专项资金、第四批科技合作专项经费，因资金到位晚，形成支出较少，需结转下年度继续使用，故导致2025年年初预算安排的上年结转较2024年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-基础研究-专项基础科研230,644.04元，主要用于基础研究计划专项资金支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设607,151.18元，主要用于产业创新人才项目支持、高层次科技人才培养引进和省委组织部牵头人才发展专项项目支出。
科学技术支出-应用研究-机构运行38,385,080.03元，主要用于在职人员工资及其他人员经费支出、维持机构运行的基本开支。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散10,000.00元，主要用于林业科技成果转化专项支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项5,043,813.26元，主要用于科技创新基地建设和中央引导地方科技发展专项支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划6,352,293.98元，主要用于重点研发（农业领域）和科技合作专项支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出563,210.94元，主要用于“三区”科技人才支持计划专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休99,900.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,891,034.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出241,537.95元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,229,770.67元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,943,701.27元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出163,712.50元，主要用于缴纳在职人员其他医疗支出。
节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护1,011,667.56元，主要用于广西火桐等7种珍稀濒危植物的拯救保护和绿孔雀栖息地修复廊道建设项目支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源培育1,050,000.00元，主要用于林草科技创新和能力提升补助项目支出。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化2,364,260.62元，主要用于核桃疏密降冠促丰技术推广示范、热区珍贵林木良种及配套栽培技术推广、水代生态制取核桃油新工艺新装备示范与推广和竹叶花椒高效栽培技术推广示范等项目支出。
农林水支出-林业和草原-动植物保护35,157.37元，主要用于缅北山黑豆等极小种群植物种质资源调查、收集和保存、四种山茶科极小种群人工繁育与回归和极小种群野生植物专类园项目支出。
农林水支出-林业和草原-湿地保护100,000.00元，主要用于基于自然的高原湿地修复技术研究（滇东北区域）项目支出。
农林水支出-林业和草原-信息管理31,800.00元，主要用于信创项目、政务信息化项目运维和建设等支出。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾522,168.02元，主要用于昆明树木园护林防火经费和管护经费支出。
农林水支出-林业和草原-草原管理550,000.00元，主要用于草品种审定和草种质资源圃运行补助项目支出。
农林水支出-林业和草原-行业业务管理2,000,000.00元，主要用于省级食用林产品质量安全监测、高黎贡山生态站监测运行补助和滇中生态站监测运行补助等项目支出。
农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出357,485.98元，主要用于林草生态保护修复业务保障补助等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,452,576.90元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业和草原科学院无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业和草原科学院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业和草原科学院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目82个，采购预算总额4,948,373.15元，其中：政府采购货物预算1,427,798.00元、政府采购服务预算3,520,575.15元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128,225.15元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原科学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原科学院2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原科学院2025年公务用车购置及运行维护费为113,225.15元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费113,225.15元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云南省林业和草原科学院事业收入项目专项资金。围绕林草技术创新、成果转化、服务社会重点工作，不断夯实科技创新的基础，提升创新、服务社会的能力和质量。重点围绕经济林、用材林等树种开展资源收集、良种、技术研发应用和示范、产品加工以及病虫害绿色防控技术示范、技术指导等，建立示范基地面积1500亩以上，示范林亩增产5.00%；围绕主要造林树种、经济林栽培技术开展技术培训，培训林农2500余人次，加强科技成果转化示范。带动企业吸纳就业人数200人以上，促进社会就业和经济繁荣；引导省林科院的技术成果向林草产业发展领域进行转移，实现科技成果与市场需求的有效对接，推动林草行业的可持续发展。
（二）林草科技创新和能力提升补助资金。2025年为充分发挥云南坚果、竹类资源种类多的优势，开展产量测定、产业调研，并研制关键技术标准3项，以推动我省坚果产业和竹产业高质量发展，为产业发展提供科技支撑。组织草品种选育培训，为科学收集评价乡土草种质资源，开展草品种区域试验，做好草种收集、保存、评价、选育工作，储备技术人才。在各类活动或全国科普日等重要节点代表云南省林草局参加组织活动，以提升我省林草科普作品以及科普人员的整体水平。支持云南省生态定位站秘书处及5个生态定位站的运行。监测食用林产品质量安全及产地环境风险，掌握林产品质量安全隐患，切实做到及时防范风险，更好地指导我省林业生产，促进林产品质量提升。完成昆明树木园林木资源收集、异地保护、育种研究、科普教育、防火等日常管护工作。开展基础性创新性研究，提升科研创新平台服务能力，建设示范基地，充分利用我省优质多样的生物资源和林下空间，大力发展森林蔬菜、中药材种植，优化林下种植模式，筛选适宜发展物种，选育良种，研发绿色高效林下种植技术体系，为推进我省林草产业高质量发展，提供有力科技支撑。完成云南省内12种乔木树种木材标本采集，开展木材的科学基础信息采集，完善木材基础材性数据库。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.林草业新质生产力，是指一种新型的、现代的、和谐的、绿色的、持续的和优质的生产力。林草业新质生产力是林草业生产方式、生产关系和生产要素的重新整合和优化，是由林草技术创新突破、林草生产要素创新性配置、林草产业深度转型升级催生的现代林草先进生产力，同时也是以林草业劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以林草业效率提高、林草业效能提升、林草业效益提增为核心标志的现代林草先进生产力。
4.科技成果转化，是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。具体包括：专利成果、技术标准、良种、新品种、科学技术成果、林木种苗等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林业和草原科学院部门资产总额221,716,261.99元，其中，流动资产50,286,147.00元，固定资产159,649,364.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,083,709.64元，无形资产2,697,040.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,543,737.36元，其中固定资产增加32,882,770.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产409项，账面原值4,697,414.90元，实现资产处置收入31,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。