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云南省林业调查规划院营林分院2025年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院营林分院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院营林分院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院营林分院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程房展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、技术服务与质量管理科、后勤服务中心（保卫科）、森林经营规划室、有害生物监测研究室、林草防火研究室、资源调查监测室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.突出工作重心，认真完成指令性工作任务。认真按照省林草局、规划院安排部署完成好指令性工作任务，积极争取做好合同性项目，为单位保生存求稳定促发展。
2.围绕特色业务，继续做好林草防火、有害生物监测预警防控工作。一是持续做好24个国债项目的变更验收工作及林草防火“十五五”规划；二是加强云南省森林草原防火基础数据科技成果产出和数据平台建设、云南省森林和草原防火暗查暗访工作；三是继续开展云南省松科植物病虫害监测、黄脊竹蝗专项调查、外来入侵物种监测，通过固定样地监测，及时准确掌握林草病虫害、外来入侵物种发生情况和趋势，为消灭“无烟”森林灾害提供预警信息，切实建成祖国西南边陲绿色生态屏障，助推全省生态文明建设。
3.加强业务成果产出。一是在林草灾害信息化建设方面。以全省草原有害生物普查为基础，开展云南省林草湿有害生物灾害监测调查和管理系统建设；以全省防火数据更新为基础，打造全省森林防火数据库平台；二是标准及专著编制。建立生物隔离带建设标准，完成《云南草原有害生物调查技术规范》《云南草原有害生物调查评价规范》编写；开展《云南草原有害生物》《云南松科植物主要病虫害》专著编写、《马关县林草种质资源》《西双版纳州林草种质资源》《云南树木文化研究》专著编写。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员67人，其中：离休1人，退休66人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入25,112,496.24元，其中：一般公共预算22,738,996.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,373,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少3,755,861.90元，主要原因分析为2024年我单位在职人员因退休、辞职、调出共减少8人，人员工资、社保费相应减少；2025年云南省森林草原湿地荒漠化普查资金1,922,940.00元调整为中央财政资金安排项目，项目支出收入减少；2025年按预算编制要求原在一般公共预算-收费成本补助项目中预算的科技计划和科技成果转化资金，调整为单位资金-事业收入资金安排。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入22,738,996.24元，其中：本年收入22,104,073.66元，上年结转收入634,922.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,104,073.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少6,129,361.90元，主要原因分析为2024年我单位在职人员因退休、辞职、调出共减少8人，人员工资、社保费相应减少；2025年云南省森林草原湿地荒漠化普查资金1,922,940.00元调整为中央财政资金安排项目，项目支出收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出25,112,496.24元。财政拨款安排支出22,738,996.24元，其中：基本支出17,197,173.66元，与上年对比减少2,051,684.48元，主要原因分析为单位人员减少、工资浮动、职工社保费调整及公用支出减少；项目支出5,541,822.58元，与上年对比减少4,077,677.42元，主要原因分析为2025年云南省森林草原湿地荒漠化普查资金1,922,940.00元调整为中央财政资金安排项目，项目支出减少；2025年主要以完成指令性项目为主，事业发展类项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
农林水支出-林业和草原-行业业务管理1,110,500.00元，主要用于单位事业发展的公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,172,772.44元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休38,610.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,545,938.88元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出76,317.64元，主要用于事业单位在职人员失业保险、工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,155,908.74元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补703,983.36元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,600.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
农林水支出-林业和草原-事业机构12,484,715.18元，主要用于单位财政保障人员、公用经费支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源管理4,395,650.00元，主要用于森林资源监测及林业技术服务项目经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业调查规划院营林分院不涉及省对下专项转移支付预算-与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业调查规划院营林分院不涉及省对下专项转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业调查规划院营林分院不涉及省对下专项转移支付预算-经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24.00个，采购预算总额4,020,195.63元，其中：政府采购货物预算2,900,000元、政府采购服务预算1,120,195.63元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院营林分院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,366.00元，较上年减少26,500.00元，下降20.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院营林分院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院营林分院部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少25,700.00元，下降56.24%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。
增减变化原因为压减“三公”经费支出，公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院营林分院部门2025年公务用车购置及运行维护费为80,366.00元，较上年减少800.00元，下降0.99%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,366.00元，较上年减少800.00元，下降0.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因为单位认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
林草湿综合调查监测专项资金。完成省林业和草原局、省林业调查规划院统一安排部署的森林资源年度出数及林地变更、森林督查、自然保护地优化整合、湿地资源监测调查、林业综合检查、森林草原有害生物普查核查、森林草原湿地荒（石）漠化普查等指令性任务，为国家和云南省制订和调整林业和草原方针和政策、研究全省林草可持续发展战略、编制生态建设和产业发展规划、合理利用森林资源、实现各类资源动态管理和监测提供新的基础数据。具体指标为：
（1）数量指标：以县为监测单位，完成林草湿资源监测，产出林草湿监测成果数据。具体数量指标为参与调查人数20人以上。
（2）质量指标：根据项目实施方案，产出的各类数据模型及云南省林草湿综合调查监测技术规程必须经过现地反复验证，精度达到预定标准，具有很强的可操作性，调查任务完成率95%以上、样地检查验收合格率95%以上。
（3）时效指标：是一个重要的度量指标，它可以衡量项目进展是否符合预期，也可以帮助单位在项目执行过程中及时调整措施，保证项目完成进度。具体时效指标为完成调查任务的时间在60天以内。
（4）效益指标：及时提供全省林草湿资源主要指标数据，严格林草湿资源管控，杜绝破坏林草湿资源案件的发生。具体效益指标包括经济效益指标外业调查中临时聘用当地林农人次600人次以上、社会效益指标调查结果被上级部门采纳率95%以上。
（5）服务对象满意度指标：每年产出林草湿资源主要监测指标，是对领导干部实行自然资源资产和环境责任离任审计的需要，对引导和督促各级政府切实加强生态环境保护，促进全省林草湿资源数量和质量持续改善，推动生态文明建设具有重要意义。具体服务对象满意度指标为被上级部门提出整改次数不超过1次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。
（3）有害生物调查：有害生物是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；是由数量多而导致森林、草原、圈养动物和栽培作物、花卉、苗木受到重大损害的生物。广义上包括动物、植物、微生物乃至病毒。林业草原系统主要包括病、虫、鼠、毒害草四类。
（4）碳汇：是利用生态系统实现“负排放”的一种方式。生态系统中的植被、土壤和微生物等利用自身的碳循环，可以将二氧化碳固定起来，对平衡大气中的二氧化碳浓度起着关键作用。当生态系统固定的碳量大于其向大气中排放的碳量时，该系统就成了大气二氧化碳的汇，简称碳汇。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院营林分院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化，主要原因为云南省林业调查规划院营林分院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林业调查规划院营林分院部门资产总额16,382,266.57元，其中，流动资产5,418,250.92元，固定资产10,796,545.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产167,470.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,496,934.83元，其中固定资产增加574,926.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值232,800.00元；报废报损资产128项，账面原值751,525.18元，实现资产处置收入3,400.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。