附件1
云南省林业调查规划院昆明分院2025年度预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院昆明分院2025年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院昆明分院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院昆明分院2025年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、生产技术管理科、草原监测研究室、石漠化监测修复研究室、草原生态修复保护研究室、林草规划研究室、生态数据中心和野外科学观测研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.林草湿荒资源普查工作
一是指导普洱市10个县（区）完成云南省森林草原湿地荒漠化普查工作，并完成省级质量检查工作。根据云南省森林草原湿地荒漠化普查成果，完成云南省第五次石漠化和第七次荒漠化沙化成果的编制。二是根据国家、省级森林草原湿地荒漠化普查工作安排，编制《云南省2025年森林草原湿地荒漠化普查草原样地调查操作细则》，开展技术培训，完成全省747个草原样地调查，并配合完成草原样地省级检查及国家检查；指导全省各县完成返青期、枯黄期草原监测工作。
2.云南省基本草原划定
完成云南省126个县（市、区）基本草原划定成果审查，完成云南省基本草原数据汇总及编制云南省基本草原划定成果。
3.云南省2025年度草原动态监测
指导全省各县（市、区）完成返青期、枯黄期草原监测工作，指导各县完成草原生态修复工程效果监测工作，编制云南省2024年度草原动态监测报告。
4.云南省草原建设项目省级抽查验收工作
编制云南省草原建设项目省级抽查验收技术方案和工作方案，组织完成全省草原生态修复、退耕还草、退牧还草、草种繁育基地等建设项目的省级检查验收工作，编制省级检查验收报告。
5.滇东北草地生态系统野外科学观测研究站
对滇东北草地生态系统野外科学观测研究站开展二期建设，购置部分必要的“水土气生”试验仪器设备，完成向云南省科技厅申报“滇东北草地生态系统云南省野外科学观测研究站”工作，完成两个观测场地的功能区划分、围栏封育、本底调查工作，开展草地稳碳增汇、乡土草种培育、草地退化生态修复技术研究工作。
6.光伏项目草光互补生态监测
收集各州（市）光伏项目数据，完成盛草期光伏项目监测外业工作，编制监测报告。
7.云南草原碳储量及分布规律研究和固碳增汇技术研究
完成云南省草原碳储量、分布规律及影响因素分析研究报告，完成《云南省草原碳管理导则》及相关地方标准（草案）文本编制。
8.云南省国家级自然保护区勘界立标基础设施建设项目
参与完成云南轿子山国家级自然保护区勘界立标工作，开展云南大围山国家级自然保护区和云南高黎贡山国家级自然保护区勘界立标工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员107人，其中：离休1人，退休106人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入31,619,047.78元，其中：一般公共预算26,949,547.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入4,669,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总收入下降了8,401,289.22元，主要原因分析：单位人员变动，人数减少，导致人员经费类收入下降；同时为规范部门预算编制和会计核算，2025年将承担科技计划项目和科技成果转化相关项目，导致事业收入中一般性合同收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入26,949,547.78元，其中：本年收入26,940,746.77元，上年结转收入8,801.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,940,746.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款总收入下降了8,401,289.22元，全部为本年收入下降。主要原因分析：为规范部门预算编制和会计核算，将承担科技计划项目和科技成果转化相关收支，从非税收入调整为事业收入纳入单位预算管理。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出31,619,047.78元。财政拨款安排支出26,949,547.78元，其中：基本支出23,062,046.77元，与上年对比减少4,196,990.23元，主要原因分析：部分津贴补贴在单位资金列支，单位人员减少，工资福利支出相应减少；项目支出3,887,501.01元，与上年对比减少8,882,600.00元，主要原因分析：为规范部门预算编制和会计核算，将承担科技计划项目和科技成果转化相关收支，从非税收入调整为事业收入纳入单位预算管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休59,220.00元，主要用于离退休人员经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,066,802.88元，主要用于缴纳事业单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出101,901.94元，主要用于缴纳事业单位在职人员失业保险费、工伤保险费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,507,491.94元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,113,529.44元，主要用于缴纳事业单位职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出79,560.00元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险缴费。
农林水支出－林业和草原－事业机构16,144,424.16元，主要用于人员工资和一般公用支出。
农林水支出－林业和草原－森林资源管理2,184,701.01元，主要用于完成林草湿相关指令性工作及社会公益性和技术服务性工作。
农林水支出－林业和草原－行业业务管理2,022,300.00元，主要用于弥补单位公用经费不足部分。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,669,616.41元，主要用于缴纳职工单位承担部分住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2025年预算不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2025年预算不涉及省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2025年预算不涉及省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16.00个，采购预算总额1,094,528.00元，其中：政府采购货物预算135,400.00元、政府采购服务预算959,128.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,679.62元，较上年增加13,003.78元，增长26.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院昆明分院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院昆明分院部门2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降28%，国内公务接待批次为40次，共计接待150人次。
增减变化原因：部门认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院昆明分院部门2025年公务用车购置及运行维护费为43,679.62元，较上年增加20,003.78元，增长84.49%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费43,679.62元，较上年增加20,003.78元，增长84.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：因2024年1月我单位经云南省公务用车管理领导小组办公室的同意，新配备了1辆国产新能源轿车，2025年公务用车运行维护费按照在编实有车辆2辆进行预算，故公务用车购置及运行维护费正常增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年项目林草湿综合调查监测专项资金预算绩效目标：
林草湿综合调查监测是自然资源部、国家林草局首次联合组织开展的一项重要工作。通过普查项目实施，全面掌握全省林草湿荒资源本底及生态状况，进一步完善自然资源“一张图”，为统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、科学编制相关规划、实施碳达峰碳中和战略，推动林草事业高质量发展，争当生态文明建设排头兵和建设美丽云南提供基础数据支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.森林：森林是以乔木为主体的生物群落，是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存相互制约，并与环境相互影响，从而形成的一个生态系统的总体。它具有丰富的物种，复杂的结构，多种多样的功能。森林被誉为“地球之肺”。
4.草原：草原是指天然草原和人工草地。天然草原是指一种土地类型，它是草本和木本饲用植物与其所著生的土地构成的具有多种功能的自然综合体。人工草地是指选择适宜的草种，通过人工措施而建植或改良的草地。
5.基本草原：基本草原是指《中华人民共和国草原法》第四十二条规定划定进行保护的草原。1.重要放牧场；2.割草地；3.用于畜牧业生产的人工草地、退耕还草地以及改良草地、草种基地；4.对调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙具有特殊作用的草原；5.作为国家重点保护野生动植物生存环境的草原；6.草原科研、教学试验基地；7.国务院规定应当划为基本草原的其他草原。
6.湿地：湿地是潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。包括陆地上天然的和人工的，永久的和临时的各类沼泽、泥炭地、咸、淡水体，以及低潮位时6米水深以内的海域。
7.自然保护地：自然保护地是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业调查规划院昆明分院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林业调查规划院昆明分院部门资产总额22,123,315.60元，其中，流动资产11,254,806.58元，固定资产8,565,422.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产869,642.11元，其他资产1,433,443.98元。与上年相比，本年资产总额减少4,970,372.73元，其中固定资产减少471,138.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值537,026.42元，实现资产处置收入744.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。