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云南省林业和草原有害生物防治检疫局2025年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），主要职责：负责全省林业和草原有害生物预测预报工作；负责全省林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、检疫科、测报科、林防科、草防科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.举办新任林业植物检疫员培训班，加强林业植物检疫员队伍建设，适应新形势下的林检工作，让新任检疫员了解林业有害生物防控基础知识，森林法，森林植物检疫实施办法，林业植物检疫审批系统操作规范，林业植物检疫执法案例和松材线虫病监测、检测及鉴定技术等知识，增强检疫队伍，提高检疫能力和技术，加强检疫监管，检疫封锁，遏制林草有害生物蔓延、传播。
2.举办全省林草有害生物防控技术培训班，以落实林业和草原有害生物防治工作实行“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，增强对林业和草原防治与监测工作方向政策和各项业务技能的掌握，全面提高林检人员综合业务能力和专业技术水平，为全年各项目标任务的顺利完成提供人才技能保障。通过对绿色防治林业有害生物的培训，努力提高防范、控制灾害风险能力。积极推广运用无公害防治技术，积极探索以生物防治、生物调控为主的绿色防治手段。
3.开展全省林业和草原有害生物监测、防治、检疫、执法、宣传等工作调研指导等，全面了解我省林业和草原有害生物在测报、防治、检疫和执法方面的具体情况和相关文件执行情况，及时解决基层部门的困难和问题。多与基层部门人员沟通，从而促进工作的开展，增强业务能力，提高管理水平。
4.做好林业和草原防治监测宣传及信息工作，进一步普及林检知识和法律法规，提高各级领导和社会各界知晓林检、关心林检、支持林检的良好氛围，提升林检工作的社会地位，为开展好工作提供良好的舆论环境。
5.做好昆虫标本室运行维护，为今后一些工作的开展提供最原始的依据，保存好标本的研究价值。
6.贯彻落实国家深化“放管服”改革要求，开展国外林木引种风险评估，规范从国外（含境外）引进林草种子、苗木的检疫管理，有效防止外来有害生物入侵和扩散，防范生物安全风险。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入33,175,056.94元，其中：一般公共预算33,175,056.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加16,621,151.93元，其中：一般公共预算16,621,151.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。主要原因分析：部门收入主要是一般公共预算收入，其中本年收入较上年增加2,221,116.26元，原因一是2025年因机构改革，合并调入人员10人，使人员经费和公用经费较上年增加2,471,116.26元，二是2025年度“林业和草原有害生物防治与监测补助经费”较上年减少250,000.00元，两项预算使单位本年收入较上年增加2,221,116.26元。上年结转结余较上年增加14,400,035.67元，包含一是单位结转的“边境外来有害生物监测项目”和“高黎贡山林业有害生物防控项目”资金，合计24,360,000.00元，较上年度结转资金10,000,000.00元增加14,360,000.00元，目前两个项目正在建设中。二是“林业和草原有害生物防治与监测补助经费”上年结转资金40,035.67元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入33,175,056.94元，其中：本年收入8,775,021.27元，上年结转收入24,400,035.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,775,021.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加16,621,151.93元，其中：本年收入增加2,221,116.26元，增长33.89%，上年结转收入增加14,400,035.67元，增长144.00%。主要原因分析：本年收入增长主要是由于机构改革调入人员使2025年度较2024年度增加10人，使人员工资、公用经费较上年增长。上年结转收入增加主要是我单位开展的“边境外来有害生物监测项目”和“高黎贡山林业有害生物防控项目”结转资金24,360,000.00元，使结转资金较上年增加，两个项目正在建设中。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出33,175,056.94元。财政拨款安排支出33,175,056.94元，其中：基本支出8,168,021.27元，与上年对比增加2,464,116.26元，增长43.20%，主要原因分析因机构改革调入人员增加10人，使人员工资、公用经费较上年增长；项目支出25,007,035.67元，与上年对比增长130.48%，主要原因分析一是2025年度单位“林业和草原有害生物防治与监测补助经费”600,000.00元，较上年减少250,000.00元，减少29.41%，二是上年结转“边境外来有害生物监测项目”和“高黎贡山林业有害生物防控项目”资金24,360,000.00元，较上年基本建设类资金增长143.60%，三是国产信息化替代项目资金等47,035.67元，合计增加25,007,035.67元，以此收入安排预算支出，使2025年支出较2024年度增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14,040.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出707,451.20元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,894.82元，主要用于单位其他社会保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗477,529.56元，主要用于行政单位医疗保险补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助299,299.19元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,010.00元，主要用于行政单位医疗保障支出。
农林水支出-林业和草原-行政运行6,060,294.26元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-林业和草原-信息管理7,000.00元，主要用于单位计算机国产信息化信创支出。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾25,000,035.67元，主要用于林业和草原有害生物防治与监测支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金579,502.24元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2025年预算不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2025年预算不涉及省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2025年预算不涉及省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9.00个，采购预算总额215,779.38元，其中：政府采购货物预算144,580.00元、政府采购服务预算71,199.38元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,359.38元，较上年减少400.00元，下降1.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2025年公务用车购置及运行维护费为23,359.38元，较上年减少400.00元，下降1.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,359.38元，较上年减少400.00元，下降1.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：按公务用车定额预算减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
林业和草原有害生物防治与监测补助经费项目绩效目标：贯彻落实《国办意见》和《省办实施意见》，部署全省林业和草原有害生物防治工作，做好本部门林业和草原行业管理事务。具体为开展林业和草原有害生物的监测预报，防治技术指导，检疫检查，行政执法等工作，开展对全省森防人员监测、防治、检疫、执法法律法规和技能业务培训，使业务技能培训参训率达预计参训人员90%以上，新任检疫员培训合格率达90%以上。有序推进外来入侵物种防控工作，与滇黔贵藏川开展林业有害生物联防联控，建立健全联防联控长效机制。加大对松材线虫病、黄脊竹蝗、红火蚁、小蠹虫、薇甘菊等林业有害生物防治除治工作的调研、指导，开展草原有害生物的普查、调查工作任务等，开展松材线虫病普查，开展各类监测、测报、防治报表统计，开展林业有害生物标本维护，林业有害生物信息网维护运行及其他事务。通过项目的实施，有力地保障林业有害生物防治部门行政管理事务的正常、有序、有力地开展，加强队伍建设，增加林检人员责任意识，提升业务水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.林业有害生物：指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2025年机关运行经费安排966,214.76元，与上年对比增加271,331.40元，增长39.05%，主要原因分析2025年较2024年增加10人，人员工资增长，使依据人员数量和人员工资计算的机关运行经费增加，使总额较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门资产总额16,863,917.54元，其中，流动资产1,754,822.23元，固定资产683,258.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,270,340.13元，无形资产1,155,497.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,835,098.82元，其中固定资产减少94,890.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值211,886.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。