目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省林业调查规划院昆明分院主要负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、生产技术管理科、草原监测研究室、石漠化监测修复研究室、草原生态修复保护研究室、林草规划研究室、生态数据中心和野外科学观测研究中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
以承担和完成国家林业和草原局、省政府、省林草局和地方政府的指令性工作为首要任务，以社会公益性和技术服务性工作为主要业务。根据我院取得和使用的林业调查规划设计资质证书，主要从事的业务范围：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定。
1.云南省森林草原湿地调查监测，主要内容为获取全省各地森林、草原、湿地的种类、数量、分布现状及其变化数据的“图斑监测”和获取全省森林、草原、湿地的储量、质量、结构及其变化数据的“样地调查”等森林草原湿地年度调查监测工作，及时掌握全省森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，同时通过开展云南省国家公园空间布局方案编制、自然保护地地类变化现地核查、野生动植物数据库建立、湿地公园评估、泥炭沼泽湿地保护规划编制等内容的工作，构建以国家公园为主体的自然保护地体系，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。
2.云南省草原保护修复，主要内容为基本草原划定、云南省草原健康和退化评估、草原禁牧区和草畜平衡区区划界定、草原保护修复利用规划、草原建设项目检查验收等。
3.森林资源监测及林业技术服务项目，主要内容为自然保护地发展规划、林地（草原）保护利用规划、林业和草原生态建设项目规划设计、云南草原常见草种调查、云南省岩溶地区草原质量分布监测、其他林草专项规划。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院昆明分院2024年度收入合计34,408,846.95元。其中：财政拨款收入34,273,835.81元，占总收入的99.61%；无上级补助收入；事业收入130,306.30元（含教育收费0.00元），占总收入的0.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,704.84元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计减少3,093,034.42元，下降8.25%。其中：财政拨款收入增加2,427,595.42元，增长7.62%；无上级补助收入；事业收入减少5,519,604.61元，下降97.69%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,025.23元，下降17.89%。
财政拨款收入增加的原因是2024年一般性合同收入纳入非税收入管理上缴国库，再通过收费成本补助的形式下拨指标，导致财政拨款收入增加；事业收入减少主要原因是指令性任务增加，事业收入合同项目较少；其他收入减少主要原因是2024年个税手续费减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院昆明分院2024年度支出合计34,380,246.95元。其中：基本支出24,008,733.21元，占总支出的69.83％；项目支出10,371,513.74元，占总支出的30.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少10,747,384.05元，下降23.82%。其中：基本支出减少8,158,399.84元，下降25.36%；项目支出减少2,588,984.21元，下降19.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
2024年支出减少的主要原因是财政拨款项目工作量增加，单位专业技术人员有限，导致合同项目支出减少，同时一般性合同收入纳税非税收入管理上缴国库，导致支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院机构正常运转的日常支出24,008,733.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,435,368.08元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,573,365.13元，占基本支出的6.55％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,371,513.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
云南省森林草原湿地荒漠化普查项目经费2,324,782.14元，主要用于完成云南省林草湿荒普查普洱市指导工作。
中央财政林草湿综合调查监测项目经费852,000.00元，主要用于完成云南省基本草原划定技术方案编制，全省126个县基本草原划定预划图斑区划、技术指导及全省省级质量抽查工作。
森林资源监测及林业技术服务项目经费1,723,305.59元，主要用于完成香格里拉市基本草原划定、云南省漾濞县林草产业融合发展试验示范项目实施方案等森林资源监测、规划、作业设计等各类合同项目。
林草调查规划业务项目经费1,592,403.00元，主要用于弥补单位公用经费不足部分，按规定落实离退休干部各项待遇，确保单位正常履职。
林草湿综合调查监测项目经费3,875,336.85元，主要用于完成全省747个草原样地的监测工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院昆明分院2024年度一般公共预算财政拨款支出34,273,835.81元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加2,427,595.42元，增长7.62%，完成年初预算的83.86%。主要原因是2024年一般性合同收入纳入非税收入管理，上缴国库后再通过收费成本补助的形式下拨指标，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。因单位指令性任务繁重，一般性合同实际签订数量少于年初预算，收费成本补助支出较年初预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,686,179.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的100.29%。主要用于事业单位离退休支出55,440.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,319,387.68元，其他社会保障和就业支出311,352.24元；预决算基本持平。
9.卫生健康（类）支出2,544,406.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，完成年初预算的85.77%。主要用于事业单位医疗支出1,415,766.00元，公务员医疗补助1,045,960.16元，其他行政事业单位医疗支出82,680.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年正常退休人员及调出人员较多，导致医疗保险缴费支出较年初预算减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出27,466,228.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%，完成年初预算的82.31%。主要用于事业机构支出18,690,804.15元，森林资源管理支出7,923,424.58元，其他林业和草原支出852,000.00元；造成预决算差异的主要原因是财政拨款项目工作量增加，单位专业技术人员有限，导致合同项目支出减少，森林资源管理支出较年初预算减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,577,021.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，完成年初预算的84.89%。主要用于住房公积金支出1,577,021.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年正常退休人员及调出人员较多，导致住房公积金支出较年初预算减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,675.84元，决算为37,721.04元，完成年初预算的77.49%；支出决算较上年减少9,630.44元，下降20.34%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为23,675.84元，决算为23,673.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.76%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为14,048.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.24%，完成年初预算的56.19%。
因公出国（境）费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23,678.44元，下降50.01%；公务接待费支出决算较上年增加14,048.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算14,048.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,048.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,675.84元，支出决算为37,721.04元，完成年初预算的77.49%，支出决算较上年减少9,630.44元，下降20.34%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23,675.84元，决算为23,673.04元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为14,048.00元，完成年初预算的56.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是依据厉行节约要求，严控“三公”经费支出。其中，公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数基本持平；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是依据厉行节约要求，严控公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23,678.44元，下降50.01%；公务接待费支出决算增加14,048.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算14,048.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,048.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是依据厉行节约要求，“三公”经费支出逐年下降。其中，公务用车运行维护费支出决算减少是因公务用车较上年减少1辆，公务用车运行维护支出减少；国内接待费支出决算增加是因公务接待费自2024年起才纳入一般公共预算财政拨款支出，上年开支未纳入一般公共预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信用车及离退休干部服务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本草原划定、森林资源统一管护、林草技术推广与转化等林草工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院昆明分院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。云南省林业调查规划院昆明分院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业调查规划院昆明分院资产总额22,123,315.60元，其中，流动资产11,254,806.58元，固定资产8,565,422.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产869,642.11元（净值），其他资产1,433,443.98元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,970,372.73元，其中固定资产减少471,138.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值537,026.42元，实现资产处置收入744.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2,328,439.81元，其中：政府采购货物支出77,796.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,250,643.81元。授予中小企业合同金额2,309,601.97元，其中：授予小微企业合同金额2,309,601.97元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。云南省林业调查规划院昆明分院为云南省林业和草原局三级预算单位，故无须公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
节能环保支出:反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。
农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。
附件：