目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省林业和草原局机关服务中心负责省林业和草原局机关后勤服务保障工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、生活科、车管科、保卫科、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
（一）全力做好平安建设，确保林草系统平安稳定。围绕平安云南建设考核指标，服务中心认真协调落实平安建设各项任务。一是年初组织召开2024年度平安建设暨单位内部安全管理工作会议。二是参照省委政法委2024年考核细则，研究制发了省林草局分工方案以及对局属各单位的考核细则。三是按照分工方案，和各牵头处室加强沟通联系，有序开展各项指标年度考核工作。
（二）完善基础设施建设，持续改善办公条件。一是落实节约型党政机关建设要求，解决干部职工用水安全和内部供水管道跑冒滴漏问题，通过引入市政自来水和供水管网改造工程，局机关已全面使用自来水。二是积极推动“安全充电，满电回家”活动，解决机关内部电动汽车逐渐增多而无充电桩这一实际困难，完成电动充电桩基础设施建设工作，切实解决机关干部职工电动汽车充电难问题。
（三）加强协调积极配合，完成重要会议活动保障。一是根据工作安排，配合局办公室做好2024年年初全省林草系统座谈会、全省林草工作会及省政府主要领导赴局机关指挥调度森林火灾扑灭工作会等重大会议期间的会务服务、住宿安排、餐饮服务相关保障工作。二是按照省林草局庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动部署，服务中心组织开展国庆节升国旗仪式。2024年，圆满保障了各处室、单位的专项工作会议及培训。
（四）加强隐患风险排查，确保内部平安稳定。在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆以及全国两会召开、党的二十届三中全会召开等重大节日和重要活动前夕，组织相关人员对局机关办公楼、局属各职工住宅小区开展消防、安保、卫生等检查，发现问题建立清单并及时督促整改，确保了重大节日、重大活动期间的安全稳定。
（五）加强办公用房管理，实现有效合理使用。加强配备管理，2024年按标准完成工作专班、审计组、巡察组以及抽调借调人员的办公用房配备工作，实现办公用房管理规范有序。按照省机关事务管理局落实“清廉云南”建设相关要求，对全局办公用房面积、人员配置、坐标、布局、照片等各项数据进行系统统计更新录入，实现了省林草局办公用房数据“云上”监管。
（六）强化公务用车管理，保障机关公务出行。按照框架协议采购相关要求，完成2024年度局机关公务用车保险、维修、加油框架协议采购相关工作。常态化提醒驾驶员安全规范出车，定期排查公务用车平台系统预警信息，发现问题及时整改，形成公务用车检查常态化机制。森林防火期间，服务中心积极参与配合，全体驾驶员和公务车辆高速运转，2024年共累计安全出行15.2万公里，完成各项公务用车保障任务。
（七）强化物业食堂监管，提升干部职工满意度。持续强化机关物业和食堂监管，管理岗每天轮班对食材查验、会议保障、环境卫生、安保值守等物业和食堂各项服务进行实地监管，进一步提升后勤服务质量。开展2024年上半年及下半年服务满意度测评，积极针对各处室（单位）意见建议及时研究，尽最大努力解决，切实提高后勤管理服务质量和水平。完成省机关事务局党政机关食堂反食品浪费工作考核评估抽查，顺利通过验收。
（八）规范公务接待行为，完成接待任务。坚持厉行节约、反对浪费的原则，进一步规范公务接待行为。国家林草局领导赴滇调研检查期间，加强与省接待办协调对接，圆满完成车辆保障、服务保障等接待工作。
（九）做好资产管理，确保国有资产安全完整。有序开展局机关固定资产的清理更新，完成审计反馈意见中提出国有资产盘活整改问题，创新性开展机关各办公室固定资产明细“上墙”工作，梳理各办公室资产明细并登记“上墙”，提醒督促各处室（单位）资产管理员及个人增强资产管理意识，加强资产流向明细登记，达到与固定资产账实相符的要求。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原局机关服务中心2024年度收入合计3,661,812.87元。其中：财政拨款收入3,661,812.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少181,936.31元，下降4.73%。其中：财政拨款收入减少181,936.31元，下降4.73%。主要原因是2024年存在人员退休，人员经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原局机关服务中心2024年度支出合计3,662,146.54元。其中：基本支出3,662,146.54元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少181,268.97元，下降4.72%。其中：基本支出减少181,268.97元，下降4.72%。主要原因是2024年存在人员退休，人员经费较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业和草原局机关服务中心机构正常运转的日常支出3,662,146.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,371,868.08元，占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290,278.46元，占基本支出的7.93％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业和草原局机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原局机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,662,146.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少181,268.97元，下降4.72%，完成年初预算的101.04%。主要原因是2024年存在人员退休，人员经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出351,736.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%，完成年初预算的101.28%。主要用于在职人员基本养老保险、单位离退休人员支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动，实际缴纳的基本养老保险增加。
9.卫生健康（类）支出358,965.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位人员医疗补助等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出2,717,883.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.22%，完成年初预算的102.24%。主要用于单位人员、公用支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动，实际发放的工资等增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出233,561.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的89.85%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动，实际缴纳的住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是云南省林业和草原局机关服务中心主要承担云南省林业和草原局机关服务工作，“三公”经费及会议培训等支出主要由云南省林业和草原局本级开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是云南省林业和草原局机关服务中心主要承担云南省林业和草原局机关服务工作，“三公”经费及会议培训等支出主要由云南省林业和草原局本级开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南省林业和草原局机关服务中心主要承担云南省林业和草原局机关服务工作，“三公”经费及会议培训等支出主要由云南省林业和草原局本级开支。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原局机关服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省林业和草原局机关服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业和草原局机关服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。因云南省林业和草原局机关服务中心资产纳入云南省林业和草原局机关统一核算和管理，故此处资产数据均为0。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。云南省林业和草原局机关服务中心为云南省林业和草原局二级预算单位，故无需公开部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表。2024年度无特定目标项目支出，故项目支出绩效自评表为空。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
后勤服务：是指为保障本单位工作和职工生活提供的各项劳务和技术服务。
附件：