目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南森林自然中心是云南省林业和草原局直属的正处级事业单位，负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护，负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理；负责林业科普宣传，提供科研、教学试验示范基地。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、党群科、林场科、野生动植物救护繁育科、科教科、森林防火科、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是圆满完成森林防火防期目标。坚持把森林防火工作作为重点任务，落实落细辖区森林防火工作措施，做到“八个到位”，实现本轮防期“不冒烟”的目标任务，取得驻盘龙区有林单位年度考核第一的好成绩。
二是完成辖区内林木、林地资源管护。制定印发《云南森林自然中心（金殿林场）林长制会议制度（试行）》《云南森林自然中心（金殿林场）巡林管护制度（试行）》《云南森林自然中心（金殿林场）森林资源管理办法（试行）》，健全完善森林资源保护、培育和利用的工作制度机制。
三是做好野生动物收容救护工作。2024年共收容救护各类野生动物43种312头（只），其中：国家一级3种6只（头、条），国家二级11种31只（头、条），放归动物17头（只），死亡动物89头（只），现存栏65种401头（只）；编制《2024年野生动植物收容救护现状核查工作方案》，于11月中旬完成16个州（市）35个救护机构的实地核查工作。
四是抓好绿孔雀人工孵化工作。2024年绿孔雀人工繁育取得突破性进展，共孵化出绿孔雀48只，受精率达89.04%，孵化率达73.85%，健雏率达60.42%，现存栏绿孔雀52只。
五是完成5000亩森林修复（抚育）生态建设任务。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南森林自然中心2024年度收入合计20,136,454.66元。其中：财政拨款收入18,080,123.82元，占总收入的89.79%；无上级补助收入；事业收入19,801.98元（含教育收费0.00元），占总收入的0.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,036,528.86元，占总收入的10.11%。
与上年相比，收入合计增加2,515,360.71元，增长14.27%。其中：财政拨款收入增加2,310,714.66元，增长14.65%；无上级补助收入；事业收入减少184,809.02元，下降90.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加389,455.07元，增长23.65%。财政拨款收入增加的主要原因是2024年我单位新增3个财政拨款专项项目，导致财政拨款收入增加；事业收入减少的主要原因是2024年我单位对外承接林业调查技术服务较2023年减少，导致事业收入减少；其他收入增加的主要原因是2024年收回以前年度欠缴租金，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南森林自然中心2024年度支出合计20,149,678.19元。其中：基本支出13,893,655.65元，占总支出的68.95％；项目支出6,256,022.54元，占总支出的31.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,398,076.71元，增长7.46%。其中：基本支出减少783,221.71元，下降5.34%；项目支出增加2,181,298.42元，增长53.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2024年我单位响应厉行节约，加之2024年退休3人，导致公用经费及人员经费减少；项目支出增加的主要原因是2024年我单位新增实施项目3个，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南森林自然中心机构正常运转的日常支出13,893,655.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,587,848.73元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,305,806.92元，占基本支出的9.40％。人均公用经费20,727.09元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南森林自然中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,256,022.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年云南森林自然中心森林修复（抚育）项目经费1,304,913.42元，主要用于所辖林区内5000亩森林进行透光伐好梳伐，全面清理林内杂草、杂灌、藤木，提升森林质量。
2024年绿孔雀人工繁育项目经费1,100,000.00元，主要用于绿孔雀繁育、饲养及绿孔雀基地日常运转维护。
2024年度自然中心防火专项项目经费800,000.00元，主要用于维修森林防火基础设施，配置半专业防灭火力量，购置防火器具等，确保所辖林区资源安全。
2024年度野生动物收容救护项目经费650,000.00元，主要用于野生动物救护、保障受救助动物日常饲养管理之需以及动物笼舍优化和救护设施维护维修，确保救护设施正常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南森林自然中心2024年度一般公共预算财政拨款支出18,161,610.29元，占本年支出合计的90.13%。与上年相比增加1,740,653.42元，增长10.60%，完成年初预算的99.67%。主要原因是2024年我单位新增实施项目3个，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出30,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算的100.00%。主要用于离退休干部人员经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出12,054,413.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.37%，完成年初预算的98.41%。主要用于2024年度森林管护人员经费，动植物保护等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位实施森林抚育项目下达财政拨款资金1,500,000.00元，实际支出1,304,913.42元，结余资金已申请财政收回，导致决算数小于预算数。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出6,076,956.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.46%，完成年初预算的102.26%。主要用于2024年度人员经费（基本工资部分）、林业草原防灾减灾（森林防火）等支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资动态清算，导致基本工资决算数大于年初预算数。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少10,484.03元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,484.03元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少10,484.03元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10484.03元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务用车运行维护费全部使用单位自有资金支出，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
2024年我单位公车保有量为7辆，主要用于防火期森林巡护及日常办公所需，其车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车运行维护费全部使用单位自有资金支出，不涉及一般公共预算财政拨款开支。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南森林自然中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是：云南森林自然中心为一类事业单位，无机关运行经费
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南森林自然中心资产总额36,675,881.21元，其中，流动资产2,937,057.01元，固定资产33,160,608.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程578,208.00元，无形资产8.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加207,327.58元，其中固定资产增加1,568,418.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值630,972.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,000平方米，账面原值1,700,000.00元，实现资产使用收入1,734,149.36元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3,176,774.51元，其中：政府采购货物支出159,480.00元；政府采购工程支出1,669,213.42元；政府采购服务支出1,348,081.09元。授予中小企业合同金额3,103,401.42元，其中：授予小微企业合同金额3,103,401.42元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、租金收入等。
4.森林抚育：又称林分抚育，是一个国土绿化术语，是指从造林起到成熟龄以前的森林培育过程中，为保证幼林成活，促进林木生长的各项措施，包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐、栽植下木等工作。
附件：