目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我院是云南省林业和草原局直属的社会公益型一类事业单位，始建于1951年，是由原林业部直属的第四、五、六森林经理大队、云南省营林勘察大队和省林业勘察设计大队组建而成，是全国资质最高（甲A级）、专业人员最多的林业调查规划院。加挂有“云南省森林资源监测中心”“云南省自然保护区监测研究中心”两块牌子。主要承担完成国家林草局、省委、省政府和省林草局的各项指令性任务，同时也为各级政府和林业主管部门以及广大林农提供林业技术服务。2014年9月，我院被中共云南省委编办正式批准为公益一类事业单位。
我院主要职责：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置20个内设机构，包括：办公室、人事教育科、财务科、纪检科、生产技术管理科、科技科、群团工作科、后勤保障科、离退休职工服务科、资源调查研究中心、林草综合监测研究中心、林草督查技术服务中心、大数据中心、生态修复研究中心、森林经营研究中心、自然保护地监测研究中心、野生动植物监测研究中心、湿地监测研究中心、碳汇监测研究中心、规划与政策研究中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员295人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员285人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员280人（离休0人，退休280人）。年末遗属10人。
车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.重点业务工作完成情况
2024年，我院共开展和完成各类项目或任务2717项，其中，指令性项目323项，合同性项目105项，临时性任务2289项。院年初围绕重点工作制定印发《规划院2024年重点工作任务清单》，明确工作任务113项，其中，业务工作76项（含上报局重点工作10项），均已按计划完成或完成年度工作内容。全国森林草原湿地荒漠化普查工作进度居全国前列，森林样地调查完成进度全国排名第二，森林火灾风险普查荣获全国“先进集体”，林草生态综合监测评价工作被评为全国“工作突出贡献单位”。
2.乡村振兴帮扶工作情况
2024年院党委、团委到对口帮扶点乡村小学开展捐资助学活动；指导马关县林业和草原局科学编制《林草“十五五”规划》，持续为乡村振兴提供人才支撑，院主要领导及班子成员分别带队开展乡村振兴调研，制定林下经济、产业发展等帮扶举措；签订帮扶《四方合作框架协议》，搭建合作平台与发展支撑；我院驻村工作队荣获马关县“2023年度乡村振兴先进集体”称号，1名同志荣获马关县“2023年度乡村振兴先进个人”称号，3名驻村工作队员被考核为“优秀”，我院挂联帮扶点小麻栗坡村作为先进典型成功举办“马关县乡村振兴2024年新春第一现场会”。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院（本级）2024年度收入合计94,681,363.73元。其中：财政拨款收入90,517,803.09元，占总收入的95.60%；无上级补助收入；事业收入4,000,414.44元（含教育收费0.00元），占总收入的4.23%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入163,146.20元，占总收入的0.17%。
与上年相比，收入合计减少19,337,394.00元，下降16.96%。其中：财政拨款收入减少1,673,088.76元，下降1.81%；事业收入减少17,652,569.16元，下降81.52%；其他收入减少11,736.08元，下降6.71%。主要原因是按照省财政厅2024年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，事业收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院（本级）2024年度支出合计107,084,041.09元。其中：基本支出71,713,681.26元，占总支出的66.97％；项目支出35,370,359.83元，占总支出的33.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少10,654,134.34元，下降9.05%。其中：基本支出减少9,575,863.01元，下降11.78%；项目支出减少1,078,271.33元，下降2.96%。主要原因一是政策变化导致公积金基数下调及人员退休较多，使得人员经费下降；二是公用经费减少，我单位严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，压减公用经费开支；三是我单位2024年承担的指令性任务（如林草湿荒普查等）项目增加，一般合同项目减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业调查规划院（本级）机构正常运转的日常支出71,713,681.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67,491,902.16元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,221,779.10元，占基本支出的5.89％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业调查规划院（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,370,359.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
林草湿综合调查监测专项资金项目经费10,703,775.34元，主要用于开展森林样地调查监测、森林督查、生态保护与修复、湿地生态监测及保护恢复项目等工作。
森林资源监测及林业技术服务项目补助资金项目经费15,297,491.61元，主要用于完成或开展委托的林草湿资源调查评估及科学研究、碳汇监测及研究、自然保护地调查研究监测及评估、野生动植物调查监测及保护、储备林项目建设技术服务、林草生态保护与修复相关的规划和设计、林地保护利用规划编制、林业建设项目工程咨询、林草科技支撑及技术研究、防护林体系建设、数据中心系统建设等其他林草技术支撑服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出90,517,803.09元，占本年支出合计的84.53%。与上年相比减少1,723,088.76元，下降1.87%，完成年初预算的82.82%。主要原因是退休人员较多，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出281,571.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的91.74%。主要用于科技成果转化专项资金项目；造成预决算差异的主要原因是项目开展过程中节约开支，项目结束时有部分资金剩余。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出7,589,881.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%，完成年初预算的103.39%。主要用于缴纳职工基本养老保险单位部分、工伤保险、失业保险，离退休公用经费，死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年度一名在职职工死亡，申请了一次性抚恤金和丧葬补助经费。
9.卫生健康（类）支出7,597,492.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。
10.节能环保（类）支出10,703,775.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%，完成年初预算的98.82%。主要用于林草湿综合调查监测专项资金项目；造成预决算差异的主要原因是部分经费结转下年使用。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出59,158,134.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.36%，完成年初预算的77.50%。主要用于单位基本支出和完成林草湿调查综合监测、云南省森林草原湿地荒漠化普查、三江并流国家级风景名胜区总体规划编制、云南省极小种群野生植物保护小区划建方案编制与元江小干坝文山兜兰保护小区建设等工作；造成预决算差异的主要原因是部分工作需跨年度实施，截至2024年底项目暂未达到资金支付条件。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4,944,521.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，完成年初预算的94.00%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员较多，实际缴纳的住房公积金减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出242,425.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，完成年初预算的14.87%。主要用于自然灾害防治体系建设补助专项资金项目；造成预决算差异的主要原因是项目因政策要求变化，部分费用无需发生，资金剩余指标已申请财政收回。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,662.00元，决算为127,104.07元，完成年初预算的77.19%；支出决算较上年增加13,008.38元，增长11.40%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,162.00元，决算为113,625.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.40%，完成年初预算的96.98%；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为13,479.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.60%，完成年初预算的28.38%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少470.62元，下降0.41%；公务接待费支出决算较上年增加13,479.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算13,479.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13,479.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,662.00元，支出决算为127,104.07元，完成年初预算的77.19%，支出决算较上年增加13,008.38元，增长11.40%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为117,162.00元，决算为113,625.07元，完成年初预算的96.98%；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为13,479.00元，完成年初预算的28.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格公务用车管理，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少470.62元，下降0.41%；公务接待费支出决算增加13,479.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算13,479.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13,479.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我单位公务接待费使用事业收入支出，2024年公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原使用事业收入保障的公务接待费现在全部使用财政公用经费资金支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于森林资源管理、动植物保护、湿地保护、自然保护地管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林资源管理、动植物保护、湿地保护、自然保护地管理工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院（本级）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省林业调查规划院（本级）为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业调查规划院（本级）资产总额128,469,878.10元，其中，流动资产47,753,315.25元，固定资产66,622,420.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,261,695.75元，无形资产6,832,446.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,847,709.14元，其中固定资产增加47,968.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值187,845.00元；报废报损资产140项，账面原值1,417,891.36元，实现资产处置收入30,785.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额6,032,004.86元，其中：政府采购货物支出2,928,267.30元；政府采购工程支出486,532.55元；政府采购服务支出2,617,205.01元。授予中小企业合同金额4,467,293.85元，其中：授予小微企业合同金额4,467,293.85元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
森林：森林是以乔木为主体的生物群落，是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存相互制约，并与环境相互影响，从而形成的一个生态系统的总体。
草原：是指天然草原和人工草地。天然草原是指一种土地类型，它是草本和木本饲用植物与其所著生的土地构成的具有多种功能的自然综合体。人工草地是指选择适宜的草种，通过人工措施而建植或改良的草地。
湿地：湿地是潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。包括陆地上天然的和人工的，永久的和临时的各类沼泽、泥炭地、咸、淡水体，以及低潮位时6米水深以内的海域。
林业数表：反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。
附件：