目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、技术服务与质量管理科、后勤服务中心（保卫科）、森林经营规划室、有害生物监测研究室、林草防火研究室、资源调查监测室。单位内设机构数2024年度无增减变化。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年单位完成省林草局、省林业调查规划院统一安排部署的湿地资源监测调查、全省森林草原防火暗查暗访、云南省草原有害生物普查技术支撑、云南省松科植物病虫害监测和云南省25个边境县森林草原外来入侵物种监测等指令性任务，为各类资源的动态管理和监测提供了新的基础数据。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院营林分院2024年度收入合计27,014,119.88元。其中：财政拨款收入27,009,140.98元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,978.90元，占总收入的0.02%。
与上年相比，收入合计减少1,412,701.91元，下降4.97%。其中：财政拨款收入增加4,701,683.84元，增长21.08%；事业收入减少6,114,132.00元，下降100.00%；其他收入减少253.75元，下降4.85%。主要原因是：1.2024年我单位实行收支两条线，原事业收入纳入非税收入管理，2024年事业收入为0.00元，财政拨款收入（非税收入）增加。2.其他收入4,978.90元，为税局返还个税手续费，单位代扣代缴个税减少，个税手续费减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院营林分院2024年度支出合计27,363,844.29元。其中：基本支出17,904,456.97元，占总支出的65.43％；项目支出9,459,387.32元，占总支出的34.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,233,776.98元，下降4.31%。其中：基本支出减少2,867,282.23元，下降13.80%；项目支出增加1,633,505.25元，增长20.87%。主要原因是：1、2024年我单位在职人员因退休、辞职、调出共减少8人，人员工资、社保费相应减少。2、2024年我单位实行收支两条线，原事业支出纳入非税收入-收费成本补助项目支出，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业调查规划院营林分院机构正常运转的日常支出17,904,456.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,814,156.70元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,090,300.27元，占基本支出的6.09％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业调查规划院营林分院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,459,387.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
林草湿综合调查监测专项资金项目经费3,971,300.00元，主要用于外业调查的差旅费、租车费等成本性支出。
云南省森林草原湿地荒漠化普查资金项目经费794,600.00元，主要用于外业调查的差旅费、租车费等成本性支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院营林分院2024年度一般公共预算财政拨款支出27,009,140.98元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比增加4,701,683.84元，增长21.08%，完成年初预算的92.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,951,808.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的100.19%。主要用于事业单位离退休支出35,370.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,708,129.92元，其他社会保障和就业支出208,308.74元；造成预决算差异的主要原因为2024年我单位在职人员变动。
9.卫生健康（类）支出1,822,294.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，完成年初预算的87.79%。主要用于事业单位医疗支出1,079,528.40元，公务员医疗补助支出686,995.61元，其他行政事业单位医疗支出55,770.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位在职人员变动。
10.节能环保（类）支出3,971,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%，完成年初预算的100.00%。主要用于节能环保类项目差旅费1,721,183.50元，租赁费1,866,190.50元，印刷费16,613.50元，咨询费2,720.00元，专用材料费106,562.50元，劳务费258,030.00元；预决算无差异。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出18,052,811.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.84%，完成年初预算的90.87%。主要用于事业机构支出13,740,556.01元，森林资源管理支出4,003,555.30元，其他林业和草原支出308,700.00元；造成预决算差异的主要原因是单位压减一般公用经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,210,927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，完成年初预算的92.06%。主要用于住房公积金缴纳1,210,927.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位在职人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,866.00元，决算为63,260.56元，完成年初预算的49.86%；支出决算较上年增加44,798.33元，增长242.65%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81,166.00元，决算为63,260.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.94%；公务接待费支出年初预算为45,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加44,798.33元，增长242.65%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,866.00元，支出决算为63,260.56元，完成年初预算的49.86%，支出决算较上年增加44,798.33元，增长242.65%。增长的主要原因是两个年度统计口径不一致，2023年我单位“三公”经费支出总计77,098.57元，其中一般公共预算财政拨款支出18,462.23元，事业收入支出58,636.34元；2024年“三公”经费支出63,260.56元，均为一般公共预算财政拨款支出。2024年“三公”经费支出总数实际未超上年，但因2024年我单位执行收支两条线，原事业收入纳入非税收入管理，无事业收入，全部使用财政拨款支出，故2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年增加44,798.33元，增长242.65%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81,166.00元，决算为63,260.56元，完成年初预算的77.94%；公务接待费支出年初预算为45,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加44,798.33元，增长242.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是两个年度统计口径不一致，2023年我单位“三公”经费支出总计77,098.57元，其中一般公共预算财政拨款支出18,462.23元，事业收入支出58,636.34元；2024年“三公”经费支出63,260.56元，均为一般公共预算财政拨款支出。2024年“三公”经费支出总数实际未超上年，但因2024年我单位执行收支两条线，原事业收入纳入非税收入管理，“三公”经费全部使用财政拨款支出，故2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年增加44,798.33元，增长242.65%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于后勤保障及开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院营林分院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年持平，主要原因是云南省林业调查规划院营林分院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业调查规划院营林分院资产总额16,382,266.57元，其中，流动资产5,418,250.92元，固定资产10,796,545.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产167,470.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,496,934.83元，其中固定资产增加574,926.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值232,800.00元；报废报损资产128项，账面原值751,525.18元，实现资产处置收入3,400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3,871,173.00元，其中：政府采购货物支出1,749,066.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,122,107.00元。授予中小企业合同金额2,274,173.00元，其中：授予小微企业合同金额2,274,173.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省林业调查规划院营林分院为云南省林业和草原局三级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省林业调查规划院营林分院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。
附件：