目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件，云编办〔2018〕218号文，云南省林业基金管理总站为公益一类事业单位，负责林业政府性基金征收管理、林业行政事业性收费管理，负责森林火灾保险项目、林业贴息贷款项目管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，即云南省林业基金管理总站。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员4人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）抓好“林草湿”三项行政收费的征缴管理。
一是截至2024年11月15日共计征收森林植被恢复费72812.76万元，草原植被恢复费2102.44万元，推送税源信息2190条，收集完税发票2063张，完成税局外部交换平台不规范发票整改149条，确保林草地审批工作正常推进。二是按规范性文件制发流程，经省政府同意，联合省财政厅印发我省《湿地恢复费缴纳和使用管理有关问题的通知》，执行时间2024年12月10日至2029年6月30日，有效期5年。
（二）持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
一是落实省委、省政府关于“三农”工作“守底线、增动力、促振兴”要求，印发2024年林草行业巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作要点、林草行业帮扶工作计划；二是按月报送省林草局关于昭阳区等10个国家重点帮扶县有关政策落实及资金审计（第三轮）查出问题整改工作的报告6期，完成8个问题整改。三是按国考、省考反馈问题，制定省林草局2023年度林草行业巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改方案、省级行业主责部门帮扶工作考评问题整改方案，明确责任和整改任务。四是按省委农办要求，印发乡村振兴林草领域不正之风和腐败问题专项整治任务分工，围绕5条涉林重点，明确整改步骤和分工，抓好各项问题的整改和销号。五是按省委农办要求，作为副组长单位参加2024年乡村振兴玉溪市、元江县、红塔区现地督查。
（三）贴息贷款助力林草生态修复和木材战略储备建设。
一是贴息政策扶持林业生态建设政策性贷款项目11个，拟下达2024年中央贴息4526万元，贷款规模37.78亿元，贷款用于绿化造林的支出16.34亿元，完成造林及抚育面积146.41万亩，其中新造林50.45万亩，累计抚育95.96万亩次，通过贷款贴息项目的实施，有效开展了国土绿化，确保国家木材战略储备安全，实现乡村绿化美化。二是2023年度贷款贴息资金5128万元，目前已兑付企业4709万元，兑付率91.82%。三是按照国储林项目造林地块“落地上图”的要求，申请2025年7县贴息补助2755.88万元。
（四）森林保险工作积极有序开展。
一是启用“国土三调融合林草湿”最新数据（林地总面积3.75亿亩），作为129个县（市、区）森林保险投保基础生产数据。二是2024年前3季度投保林地面积27212万亩，综合投保率72.56%，其中：公益林投保面积16644万亩，投保覆盖率93.33%；商品林投保面积10568万亩，投保覆盖率53.63%。三是2024年实施森林综合保险，6月第1笔林业有害生物灾害赔款113万元，由人保财险理赔至德钦县。四是森林保险金额达到1088亿元，为筑牢西南生态安全屏障，防范化解林业生产经营者风险，维护林农切身利益，促进边疆民族地区的团结稳定，提供有力保险保障。五是提前下达2024年大农险中央保费9.56亿元、省级保费2.9亿元，为森林保险的正常开展提供保费保障。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
2024年云南省林业基金管理总站无财政拨款、政府基金、国有资本经营收入，无项目支出，无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，也无使用政府基金、国有资本经营收入安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、（公开10表）《一般公共预算“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业基金管理总站2024年度收入合计860000.00元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入860000.00元，占总收入的100.00%。
与上年相比，收入合计无增减变化。其中：无财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入860000.00元，与上年持平，无增减变化。
二、支出决算情况说明
云南省林业基金管理总站2024年度支出合计829180.28元。其中：基本支出829180.28元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少3589.18元，下降0.43%。其中：基本支出减少3589.18元，下降0.43%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。主要原因是2024年出差事项减少，差旅费下降。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业基金管理总站机构正常运转的日常支出829180.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出765224.37元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63955.91元，占基本支出的7.71％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业基金管理总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年度本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业基金管理总站2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比减少213145.31元，下降100.00%，年初无此项预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元，支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，支出决算增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业基金管理总站2024年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业基金管理总站资产总额1204285.10元，其中，流动资产1178914.35元，固定资产25370.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17855.72元，其中固定资产减少11357.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
森林植被恢复费：《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》第四条规定：凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以上林业主管部门审核同意或批准的，用地单位应当按照本办法规定向县级以上林业主管部门预缴森林植被恢复费。
附件：