目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省林业调查规划院大理分院成立于1965年，根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），单位性质为公益一类事业单位。主要职责：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、草原资源、荒漠化沙化石漠化土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评价、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、后勤服务中心、离退休职工管理办公室、生产技术科、财务科、资源调查监测室、规划咨询室、生态保护修护室、自然保护地监测研究室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省林业调查规划院大理分院作为三级预算单位纳入云南省林业和草原局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）指令性任务
1.云南省2024年林草湿综合监测森林样地调查，负责大理州、丽江市等6个州（市）530个森林样地，外业已全部完成并通过国家局检查验收。
2.完成上级安排的森林火灾暗查暗访工作，先后负责大理州、丽江市等5个州（市）。
3.配合云南省林业和草原局迎接第三轮中央生态环境保护督察工作，负责大理州、丽江市等6个州（市）的技术服务保障工作。
4.完成怒江州、昆明市、保山市3个州（市）的林草湿荒普查指导工作。
（二）合同性项目
1.完成永平县、洱源县、剑川县、云龙县、香格里拉市等6县（市）森林资源统一管护方案编制，成果已提交。
2.完成大理州2021年横断山水源涵养与生物多样性保护建设项目实绩核实；大理州国有林场管护用房建设项目可行性研究报告编制；永平县、兰坪县2023年度及2024年中央财政林业草原生态保护恢复森林修复（抚育）作业设计。
3.承担迪庆州香格里拉市、德钦县、维西县3县（市）及州级林草湿荒普查工作的审核、区划及汇总等内业工作。按照上级部门的要求，已提交成果。
（三）科技计划项目
1.大理州植物名录编撰
已完成《大理州植物名录》初稿编撰，全书共4个章节，780页，30余万字，收载高等植物6693种，每种植物依次记录中文名、拉丁名、别名、异名、凭证资料、采集标本号。
2.大理鸡足山生物多样性本底调查
目前已开展多次外业调查，完成植物调查样线15条，调查植物种类1500余种，采集植物标本600余种1300份；调查动物100余种。
3.基于热成像技术在非人灵长类动物调查中的应用研究
开展热成像技术在非人灵长类动物调查中的应用研究，基于热成像技术对善洲林场周边印支灰叶猴进行种群数量、个体数量、夜宿地、日活动距离、生境选择、家域范围等进行监测研究。
4.大理州4种重要乡土树种扦插繁育回归技术体系研究
对西藏红豆杉、景东翅子树、大理茶（野生）、马比木4个乡土植物开展育苗技术和种群回归技术研究。
5.大理白族自治州樟科植物多样性与保护研究
开展大理州樟科植物种类、数量、空间分布地理信息、受人为干扰情况调查研究，对国家重点保护植物茶果樟开展繁育技术研究，为大理州樟科植物资源的深入研究、开发利用、科普宣教提供基础素材。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省林业调查规划院大理分院2024年无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院大理分院2024年度收入合计32,307,800.64元。其中：财政拨款收入30,174,269.70元，占总收入的93.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,130,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的6.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,530.94元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计减少174,212.91元，下降0.54%。其中：财政拨款收入增加2,864,223.53元，增长10.49%；主要原因是：原在事业收入中核算的合同项目经费因财政核算要求改为非税收入上缴财政，支出的成本财政拨款返还单位，因此2024年财政拨款收入较2023年增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少3,039,000.00元，下降58.79%；主要原因是：2024年财政核拨资金的方式改变，原在2023年事业收入中核算的合同项目经费改为非税收入上缴财政，因此2024年事业收入较2023年减少。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加563.56元，增长18.99%。主要原因是：大理市税务局返回的代扣个税的手续费增加。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院大理分院2024年度支出合计30,705,871.66元。其中：基本支出20,718,736.41元，占总支出的67.47％；项目支出9,987,135.25元，占总支出的32.53％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少11,252,127.75元，下降26.82%。其中：基本支出减少7,270,587.05元，下降25.98%；项目支出减少3,981,540.70元，下降28.50%；主要原因是：基本支出中人员经费比上年减少了22.23%，原因为2024年大理分院提前退休人员10人，正常退休6人，因病去世2人，因此，基本支出人员经费减少；基本支出中日常公用经费比上年减少了57.57%，原因为分院本着节约公用经费支出的原则，减少了办公费，差旅费、维修（护）费等支出。2023年基本支出中包含酒店商铺等房租税金及附加费用，事业收入中用于弥补职工福利费、工会经费、其他商品和服务支出等费用，但2024年基本支出中不包含酒店商铺等房租税金及附加费、福利费等费用。项目支出比上年减少了28.5%，主要原因是2024年上级安排的指令性任务较多，单位签订的合同性项目大幅减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院机构正常运转的日常支出20,718,736.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,459,029.63元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,259,706.78元，占基本支出的6.08％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,987,135.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
林草湿综合调查监测专项资金项目经费2,593,481.50元，主要用于参与完成全省需要现地调查的森林、草原、湿地样地野外调查，目的是通过现地调查与遥感判读相结合的方法，测设样地，调查森林、草原、湿地等储量、质量、生态因子，获取各类林草湿资源储量、质量、结构及其变化数据。负责单位完成样地质量管控和检查。其中用于：印刷费141,500.00元，差旅费1,072,700.00元，车辆租赁费724,517.50元，劳务费157,264.00元，专用设备购置497,500.00元。
云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查补助资金项目经费885,279.12元，主要用于全面调查景天科国家二级保护野生植物在云南的资源分布状况，分析种群结构、生境特征，形成图文表齐全、数据可靠的调查报告。收集种群种质资源，开展相关研究，为下一步开展长期监测打下基础。其中用于：印刷费60,582.12元，差旅费284,667.00元，车辆租赁费313,030.00元，专用材料费82,000.00元，劳务费145,000.00元。
林草调查规划业务保障经费项目经费778,266.09元，主要用于在认真完成好2024年度森林草原湿地综合调查监测等指令性任务基础上，积极承揽区域性规划和专项规划、自然保护地本底资源调查及勘界立标等林业技术支撑服务工作，合同经费用于弥补单位人员经费财政拨款不足，保障单位正常运转。其中用于：办公费194,862.68元，邮电费25,372.92元，物业管理费330,000.00元，维修（护）费106,595.47元，其他商品和服务支出121,435.02元。
云南省森林草原湿地荒漠化普查资金项目经费1,235,406.58元，主要用于完成自然资源部、国家林草局下发的不一致图斑的内业研判确认，指导地方完成调查核实、举证工作，全面通过“县－州－省”自然资源、林草部门“双边三审”，上报国家，并根据国家核查反馈完成整改。其中用于：差旅费612,029.08元，车辆租赁费623,377.50元。
中央财政林草湿综合调查监测补助资金项目经费1,521,300.00元，主要用于参与完成全省需要现地调查的森林、草原、湿地样地野外调查，目的是通过现地调查与遥感判读相结合的方法，测设样地，调查森林、草原、湿地等储量、质量、生态因子，获取各类林草湿资源储量、质量、结构及其变化数据。负责单位完成样地质量管控和检查。其中用于：印刷费1,400.00元，差旅费514,400.00元，汽车租赁费580,000.00元，培训费75,000.00元，专用材料费190,500.00元，劳务费160,000.00元。
森林资源监测及林业技术服务项目补助资金项目经费2,973,401.96元，森林资源监测及林业技术服务主要任务是以调查为主要手段实时监测森林资源动态变化、分析论证森林资源变化趋势，建立森林资源信息管理系统、森林资源档案管理等。包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划、湿地保护规划、林地保护规划、营造林规划、防护林体系建设等。其中用于：差旅费149,256.66元，印刷费20,305.23元，维修（护）费1,698,708.11元，租赁费77,390.00元，劳务费26,200.00元，委托业务费138,200.00元，专用设备费331,740.00元，其他非财政拨款支出531,601.96元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院大理分院2024年度一般公共预算财政拨款支出30,174,269.70元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比增加2,864,223.53元，增长10.49%，完成年初预算的75.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,302,116.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%，完成年初预算的90.98%。主要用于退休人员公用经费支出57,780.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,848,587.68元；死亡抚恤金125,980.00元；其他社会保障和就业支出269,769.20元。造成预决算差异的主要原因是2024年单位正常退休人员6人，提前退休10人，因病去世2人。
9.卫生健康（类）支出1,756,093.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，完成年初预算的84.81%。主要用于事业单位医疗支出993,615.88元；公务员医疗补助710,637.26元；其他行政事业单位医疗支出51,840.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年单位职工正常退休6人，提前退休10人，因病去世2人。
10.节能环保（类）支出3,478,760.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%，完成年初预算的86.14%。主要用于财政指令性任务：林草湿综合监测专项资金2,593,481.50元，云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查补助资金885,279.12元。造成预决算差异的主要原因是林草湿荒普查项目跨年度实施，部分项目经费结转至2025年支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出21,362,083.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.80%，完成年初预算的73.33%。主要用于云南省林业调查规划院大理分院的基本支出及完成相关的工作任务必需的项目支出。基本支出14,853,708.60元，项目支出9,987,135.25元。造成预决算差异的主要原因是2024年单位提前退休人员10人，正常退休6人，因病去世2人，基本支出人员经费减少；单位本着节约公用经费支出的原则减少了差旅费、维修费、委托业务费、工会经费的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,275,215.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的64.51%。主要用于缴纳职工2024年住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工正常退休6人，提前退休人员10人，因病去世2人，因此2024年住房公积金支出未完成年初预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,286.87元，决算为56,884.87元，完成年初预算的80.93%；支出决算较上年减少54,610.31元，下降48.98%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为50,286.87元，决算为50,286.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.40%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为6,598.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.60%，完成年初预算的32.99%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少61,208.31元，下降54.90%；公务接待费支出决算较上年增加6,598.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算6,598.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,598.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,286.87元，支出决算为56,884.87元，完成年初预算的80.93%，支出决算较上年减少54,610.31元，下降48.98%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,286.87元，决算为50,286.87元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为6,598.00元，完成年初预算的32.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少了公务车运行维护费和公务接待费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少61,208.31元，下降54.90%；公务接待费支出决算增加6,598.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算6,598.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,598.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，本着厉行节约的原则减少了公务车运行维护费和公务接待费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林业野外调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工作项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院大理分院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省林业调查规划院大理分院属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业调查规划院大理分院资产总额44,258,229.68元，其中，流动资产20,569,264.17元，固定资产22,883,432.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产805,532.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,730,539.00元，其中固定资产增加879,752.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产129项，账面原值689,487.42元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋10214平方米，账面原值19,483,700元，实现资产使用收入7,323,419.30元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额627,500.00元，其中：政府采购货物支出627,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额168,743.33元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省林业调查规划院大理分院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
技术推广与转化支出：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
森林资源管理支出：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
动植物保护支出：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
湿地保护支出：反映湿地保护和管理方面的支出。
附件：
1.云南省林业调查规划院大理分院2024年度部门决算公开附表