目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省林木种苗工作总站是云南省林业和草原局直属正处级公益二类事业单位。主要职能是：负责组织全省林木良种选育、审定和推广工作；负责全省林木引种及林木种质资源管理工作；负责全省园艺植物新品种（林业部分）注册登记技术工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗；制定并组织实施全省林木种苗质量检验标准。同时，受云南省林业和草原局委托，承担全省林草种苗质量抽检、林业标准化技术委员会秘书处工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、种苗生产服务科、种苗质量检验检测科、种苗科技科、良种繁育示范中心、人事科、财务科、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）林草种质资源普查和收集主体任务。组织完成129个县（市、区）外业调查任务（重点县44个，非重点县85个）。完成44个重点县和28个非重点县外业质量核查，44个重点县内业质量核查。编印《云南省林草种质资源普查验收方案》，54个县通过验收（重点县44个，非重点县10个）。编制《2024年全省林草种质资源采集实施方案》和《种质资源采集指南》，完成全省林草种质资源1100份采集任务。举办全省林草种质资源普查采集培训班1期80人次。
（二）乡土树种保障性苗木基地建设。保障性苗圃基地省级平台苗木总量200万株以上，配合林场种苗处完成保障性苗圃基地建设三年行动计划总体评估工作。2022—2024年，全省19个保障性苗圃基地共计培育苗木4541.71万株（存圃3103.37万株，出圃1438.34万株），其中5年生及以上苗木971.40万株（存圃767.25万株，出圃204.15万株），3～5年生苗木594.21万株（存圃511.61万株，出圃82.60万株），3年生以下苗木2976.09万株（存圃1824.50万株，出圃1151.59万株）。
（三）国家林木种质资源库和重点良种基地建设。配合林场种苗处完成国家林木种质资源库和重点良种基地2024年度中央财政林木良种补贴项目年度作业设计文件审核、批复工作；完成德宏州珍贵树种国家林木种质资源库建设项目省级验收；开展第二批省级林木良种（采种）基地和种质资源库确认工作，全省初审通过4个省级林木良种基地、2个省级林木采种基地、10个省级种质资源库；完成2025年中央预算内投资种苗基地建设项目申报；总结上报《全国林木种质资源调查收集与保存利用规划（2014—2025年）云南省执行情况报告》。
（四）林草种苗质量抽检和良种使用率调度。云南省林木种苗花卉产品质量检验站取得林木种子、苗木、草种和花卉产品检验资质，获国家林草局林产品检验检测能力比对活动“满意”等次。完成14个州（市）44个批次生态修复苗木、11个批次草种质量抽检工作，苗木合格率98.8%、草种合格率81.8%。开展国土绿化造林良种种苗生产和使用率信息调度，2024年全省主要造林树种预计可供良种苗木5044.54万株。10月，在省林草局微信公众号和网站发布主要造林树种良种苗木生产供应信息调度情况1期。
（五）林木品种审定。2024年共收到林木品种审认定申请190件，受理180件。上半年主任办公会审查通过审认定58个，未通过18个，正组织下半年专业组审查工作。组织修订《云南省主要林木品种审定办法》和《云南省主要林木目录》，通过部门和专家论证。
（六）植物新品种保护。开展植物新品种保护知识产权宣传周活动，举办1期植物新品种保护培训班，2024年获国家授权林草植物新品种权20个，累计386件，全国排名第四；上半年省注册登记园艺植物新品种12个，累计698个，下半年拟注册登记新品种正在省林草局网站公示。配合省林草局开展2024年打击侵犯植物新品种权专项行动。
（七）种子企业“双随机、一公开”联合检查。对4家抽查对象进行了检查，在云南信用信息平台、“互联网+监管系统”完成相关数据的录入。
（八）城乡绿化美化苗木储备调度和种子调剂。前三季度，全省生产城乡绿化美化苗木98830.55万株（存圃87113.15万株，出圃11717.40万株），入库种子4.4万公斤，出库种子3.053万公斤。
（九）林草标准化工作。2024年前三季度制修订林草国家标准1项、行业标准2项、地方标准8项，组织申报林草地方标准项目84项，获得省市场监管局立项41项，同比增加30%，组织技术审查标准15项，举办标准制修订业务培训班1期55人次。
（十）省级种苗示范基地建设。培育特色苗木80多万株，按上级部门要求无偿调拨苗木15万余株。强化对嵩明、元江两个基地的日常管理，确保苗木生产和销售经营平稳运行，一体推进。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林木种苗工作总站2024年度收入合计26,998,120.50元。其中：财政拨款收入11,247,187.56元，占总收入的41.66%；无上级补助收入；事业收入4,763,816.00元（含教育收费0.00元），占总收入的17.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,987,116.94元，占总收入的40.70%。
与上年相比，收入合计减少17,429,827.44元，下降39.23%。其中：财政拨款收入减少15,428,355.33元，下降57.84%；无上级补助收入；事业收入增加136，922.56元，增长2.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,138,394.67元，下降16.29%。主要原因是：1.绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目财政拨款收入相比上年减少16,800,000.00元；2.2023年响应国家疫情期间对中小企业暂缓或减免租金的政策扶持要求，合并收取云南坤达进出口贸易有限公司2022、2023两年租金3,247,173.00元，故2023年度收入增幅较大，2024年租金则按年度正常收取。综合上述2个原因造成2024年收入相比上年大幅减少。
二、支出决算情况说明
云南省林木种苗工作总站2024年度支出合计27,643,744.02元。其中：基本支出19,733,067.02元，占总支出的71.38％；项目支出7,910,677.00元，占总支出的28.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少17,564,617.42元，下降38.85%。其中：基本支出减少1,134,371.47元，下降5.44%；项目支出减少16,430,245.95元，下降67.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2023年增加的收入用于弥补以前年度亏损，造成与2024年支出相比增幅较大；2.绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目支出相比上年减少16,800,000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林木种苗工作总站机构正常运转的日常支出19,733,067.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,618,477.06元，占基本支出的58.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,114,589.96元，占基本支出的41.12％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林木种苗工作总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,910,677.00元。其中：基本建设类项目支出757,896.70元。
重点研发农业领域项目经费2,228.00元，主要用于差旅费支出。
生态保护修复专项中央基建投资项目经费757,896.70元，主要用于云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设前期可研报告编制、勘察设计、基础设施配套、招标代理、防空地下室易地建设等支出。
2024年中央财政林木良种苗木培育项目经费700,000.00元，主要用于苗木培育、矛属植物收集、育苗材料、排水系统管网维护等支出。
良种培育项目经费71,289.40元，主要用于荫棚建设、蓝花楹苗木购置等支出。
云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库项目经费499,999.90元，主要用于中耕除草、水肥管理、种质资源营建管护、喷灌系统改造、千叶兰栽植及排水沟维护等支出。
2023年中央财政林木良种苗木培育项目经费77,284.00元，主要用于矛属植物收集、苗木培育、荫棚修缮及育苗地块管网改造等支出。
绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目经费1,251,200.00元，主要用于种苗工作经费，包括外业出差、其他交通费、专家评审咨询、《云南林草种质资源》著作出版、苗木培育及专用设备购置等支出。
云南省林草种质资源收集项目经费2,903,016.15元，主要用于计量器具检测鉴定、种质资源收集、种子检测设备购置、种质资源收集外业出差及其他交通费等支出。
林业科技推广项目经费105,521.14元，主要用于良种选育实验、专利申请、推广资料印刷、外业出差及其他交通费等支出。
2024年特色乡土树种苗木培育与示范推广项目经费700,000.00元，主要用于苗木培育、育苗容器、薄膜、基质、化肥及苗木检测工具购置等支出。
林下中药材良种繁育及栽培技术推广示范项目经费288,701.50元，主要用于良种繁育及推广项目视频拍摄制作、外业出差、其他交通等支出。
银杏、红椿等古树名木抢救复壮关键技术研究（林草联合专项）项目经费13,437.83元，主要用于外业出差、其他交通、专家评审等支出。
林业知识产权保护项目经费13,975.00元，主要用于外业出差、宣传材料印刷等支出。
林草标准项目经费23,217.80元，主要用于林草标准制定、修订培训、购买标准等支出。
林草种质资源普查项目经费401,880.00元，主要用于标本收集展示、种质资源普查鉴定设备采购、乡土树种种质资源出版、专用材料、外业出差等支出。
林木品种审认定项目经费57,998.58元，主要用于外业出差、专家评审、会议费等支出。
全省林草种苗质量抽检评估项目经费43,031.00元，主要用于外业出差、林业种苗宣传、专家咨询等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林木种苗工作总站2024年度一般公共预算财政拨款支出11,354,493.88元，占本年支出合计的41.07%。与上年相比减少16,894,049.09元，下降59.81%，完成年初预算的76.68%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
6.科学技术（类）支出2228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的11.14%。主要用于差旅费支出；造成预决算差异的主要原因是科技特派员相关工作开展期间，恰与我单位常规推进的种质资源普查、古树名木调查工作处于同期并行阶段。受此时间重合的影响，在经费使用与报销环节，相关支出均从其他项目经费中统筹列支，未使用科技特派员专项经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出41,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的2.76%。主要用于离退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是我单位是公益二类事业单位，经费保障形式为财政差额拨款，养老保险和职业年金由单位自有资金保障，预算批复是“社会保障和就业支出”，但实际使用时则通过“农林水支出”。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
10.节能环保（类）支出757,896.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，年初无此项预算。主要用于云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设前期可研报告编制费、勘察设计、基础设施配套、招标代理、防空地下室易地建设等支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为中央投资，是作为2024年度调整预算申报，不在年初预算中反映，且项目建设期为2年，2024年底资金下达后，即完成了项目前期勘察设计、可研报告编制、招标代理等工作，基础建设于2025年完成。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
12.农林水（类）支出10,553,239.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.94%，完成年初预算的82.86%。主要用于人员工资福利支出3,798,327.00元，商品和服务支出6,030,012.18元，设备采购724,900.00元，主要包括人员工资、工会经费、福利费、种质资源收集、外业出差、育种育苗、标本收集展示、种质资源普查鉴定、专用设备购置等。造成预决算差异的主要原因是项目建设期为2年，2024年完成当年任务后，项目资金结转2025年使用。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机要通信用车、外业工作出差、种苗示范基地及种质资源库建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林木种苗工作总站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是云南省林木种苗工作总站为公益二类差额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林木种苗工作总站资产总额56,908,395.23元，其中，流动资产43,160,733.52元，固定资产10,057,524.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程757,896.70元，无形资产2,932,240.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少467,102.53元，其中固定资产减少238,566.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产69项，账面原值408,978.80元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋9218.35平方米，账面原值16,314,182.39元，实现资产使用收入9,180,232.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1,023,734.00元，其中：政府采购货物支出1,023,734.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,023,734.00元，其中：授予小微企业合同金额1,023,734.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省林木种苗工作总站为云南省林业和草原局二级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
林木种质资源库：林木种质资源库是为了保护林木种质资源而建立的，林木种质资源是林木良种选育的原始材料，也是遗传林木多样性的基础。通过林木种质资源标准化整理整合与高效配置，提高林木种质资源创新和开发利用能力，实现了种质资源的保护、保存与创新利用有机结合。
林木品种审定：国家对主要农作物和主要林木实行品种审定制度。主要农作物品种和主要林木品种在推广前应当通过国家级或者省级审定。由省、自治区、直辖市人民政府林业草原主管部门确定的主要林木品种实行省级审定工作。
园艺植物新品种注册登记：经过人工培育或者对发现的野生植物加以开发，具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名、尚未授予中华人民共和国植物新品种权的园艺植物品种进行注册登记工作。
附件：