目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省林业技术推广总站是1997年12月按照云南省编委云编〔1997〕64号、云南省人民政府云政复〔1996〕114号文件批准成立的正处级单位，云南省林业和草原技术推广总站为公益一类，正处级单位。经费来源财政全额拨款，核定事业编制20人，实有15人。主要职责：指导全省林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果转化，承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作；承担林业和草原实用技术培训与技术服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务科、项目管理科、信息培训科和推广示范科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.积极推动全省林草科技推广服务团选派工作。配合改革与科技产业处组织完成了林草科技推广服务团的申报、审查、专家论证等工作。
2.举办科技“三下乡”林草实用技术培训。9月份在砚山县维摩乡成功举办了林草科技“三下乡”暨定点帮扶林草实用技术培训，培训140余人，发放林草实用技术手册660余份。
3.强化各类项目管理。完成2024年度云南省林草科技创新联合专项的专家评审；开展第四批、第五批18项坚果初加工机械一体化项目的验收工作，以及第六批30项实施方案的审查；开展2024年度35项中央林草科技推广示范项目的实施方案、合同审查和合同签订、归档等工作；制定发布和印制团体标准《核桃测产技术规程》（T/YNFS 009-2023）；开展全省国家林草科技推广成果入库审查工作，初选入库成果34项；开展对林草科技推广示范项目的指导，推动新技术转化19项、新建示范基地30个，示范面积1.1万亩、辐射带动面积5.6万亩。
4.典型示范基地遴选。通过审查论证，在全省范围内遴选了40个林草科技推广典型示范基地，并编印成《云南省林草科技推广典型示范基地汇编》，分发全省使用。
5.发布主推实用技术。以应用技术产生的实绩实效为标杆，立足实际需求，组织遴选了11项林草主推实用技术。
6.聚焦实际需求开展培训。举办林草全产业链关键技术省级培训6期，引领带动全省各级开展技术培训11万人次以上。
7.编制实用技术手册。编印《余甘子高效栽培技术》《草果丰产栽培技术》《思茅松丰产栽培技术》等13种林草实用技术手册，发放13万册以上。
8.做好实用技术宣传。在局门户网站、“森林云南”微信公众号等开展林草实用技术等宣传报道40次以上。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原技术推广总站2024年度收入合计5,135,155.76元。其中：财政拨款收入5,135,155.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1,150,666.62元，下降18.31%。其中：财政拨款收入减少1,080,666.62元，下降17.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少70,000.00元，下降100.00%。项目收入减少的主要原因是乡村振兴发展科技专项经费、云南省2022三区人才项目专项资金、凤庆县核桃提质增效关键技术集成示范与推广经费、澳洲坚果低产果园改造与推广项目经费、兰坪花椒优质高效培育技术示范中央财政林业科技专项资金等项目2023年已完成；其他收入减少的主要原因是2024年无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原技术推广总站2024年度支出合计5,135,155.76元。其中：基本支出2,896,445.71元，占总支出的56.40％；项目支出2,238,710.05元，占总支出的43.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,927,658.14元，下降27.29%。其中：基本支出减少317,136.90元，下降9.87%；项目支出减少1,610,521.24元，下降41.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。基本支出减少的主要原因是1人退休，1人辞职。项目支出减少的主要原因是项目减少，乡村振兴发展科技专项经费、云南省2022三区人才项目专项资金、凤庆县核桃提质增效关键技术集成示范与推广经费、澳洲坚果低产果园改造与推广项目经费、兰坪花椒优质高效培育技术示范中央财政林业科技专项资金等项目2023年已完成。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业和草原技术推广总站机构正常运转的日常支出2,896,445.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,698,473.31元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,972.40元，占基本支出的6.84％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业和草原技术推广总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,238,710.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年第三批重点研发（农业领域）专项资金项目经费28,080.50元，主要用于差旅费、专用材料费。
重点研发农业领域专项资金项目经费925.00元，主要用于差旅费。
省政府特殊津贴资金项目经费20,000.00元，主要用于津贴补贴。
澳洲坚果提质增效技术示范推广经费项目经费675,808.69元，主要用于咨询费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费。
2024年省委组织部牵头项目人才发展专项资金项目经费12,000.00元，主要用于生活补助。
方竹笋用材丰产栽培关键技术示范经费项目经费296,447.50元，主要用于委托业务费、差旅费。
澳洲坚果水肥一体化提质增效技术推广示范经费项目经费206,310.00元，主要用于差旅费、劳务费、委托业务费。
林草科技技能提升培训补助经费项目经费989,879.21元，主要用于差旅费、劳务费、培训费、委托业务费等。
林药复合经营项目专项资金项目经费9,259.15元，主要用于差旅费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原技术推广总站2024年度一般公共预算财政拨款支出5,135,155.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,679,947.14元，下降24.65%，完成年初预算的99.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出29,005.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，完成年初预算的3135.73%。主要用于2024年第三批重点研发（农业领域）专项资金28,080.50元，重点研发农业领域专项资金925.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年第三批重点研发（农业领域）专项资金于2024年9月下达；重点研发农业领域专项资金是上年结转资金。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出335,807.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，完成年初预算的101.59%。主要用于事业单位退休3,240.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出282,259.52元，机关事业单位职业年金缴费支出30,307.91元；造成预决算差异的主要原因是省政府特殊津贴资金于2024年5月下达20,000元，已全部支出；因为1人退休、1人辞职，因此机关事业单位基本养老保险缴费减少13,429.76元，机关事业单位职业年金缴费减少4,563.55元。
9.卫生健康（类）支出265,392.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的88.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费160,146.45元，公务员医疗补助缴费97,056.15元，其他行政事业单位医疗支出8,190.00元；造成预决算差异的主要原因是1人退休、1人辞职，因此职工基本医疗保险缴费减少37,256.81元，公务员医疗补助缴费减少2,215.80元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4,317,870.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%，完成年初预算的99.71%。主要用于重点研发农业领域专项资金、2024年第三批重点研发（农业领域）专项资金、省政府特殊津贴资金、澳洲坚果提质增效技术示范推广经费、2024年省委组织部牵头项目人才发展专项资金、方竹笋用材丰产栽培关键技术示范经费、澳洲坚果水肥一体化提质增效技术推广示范经费、林草科技技能提升培训补助经费等项目支出2,189,704.55元，人员支出2,128,166.40元；造成预决算差异的主要原因是1人退休、1人辞职，人员支出减少；项目经费按要求结转151,308.74元至2025年。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出187,079.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，完成年初预算的90.82%。主要用于职工住房公积金缴费187,079.28元；造成预决算差异的主要原因是1人退休、1人辞职，职工住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,500.00元，决算为51,036.02元，完成年初预算的85.77%；支出决算较上年减少2,599.78元，下降4.85%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为51,500.00元，决算为51,036.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,063.98元，下降3.89%；公务接待费支出决算较上年减少535.80元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少535.80元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,500.00元，支出决算为51,036.02元，完成年初预算的85.77%，支出决算较上年减少2,599.78元，下降4.85%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为51,500.00元，决算为51,036.02元，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，严格落实过紧日子要求，严格公务用车管理；2024年度无公务接待费支出，所以“三公”经费支出整体减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,063.98元，下降3.89%；公务接待费支出决算减少535.80元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少535.80元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，严格落实过紧日子要求，严格公务用车管理；2024年度无公务接待费支出，所以“三公”经费支出整体减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目实施、项目检查及验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原技术推广总站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省林业和草原技术推广总站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业和草原技术推广总站资产总额202,467.08元，其中，流动资产78,142.29元，固定资产124,324.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,336.99元，其中固定资产减少39,552.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值164,934.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
核桃中幼林：树龄在15年以下的核桃林。
困难立地：林木生长的环境，由于历史上森林被破坏，水土冲刷严重，土壤瘠薄干燥，造林困难，植被恢复缓慢。
附件：
1.云南省林业和草原技术推广总站2024年度部门决算公开附表