目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.纳板河流域国家级自然保护区是按小流域生物圈保护区思想建立的国家级自然保护区，区内居民不搬迁，行政区划、土地权属不变，保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三个功能区，实行分区管理；
2.纳板河保护区管理局负责保护区内资源的管理，内设行政办公室、资源保护部、科研监测部和社区工作部。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
管理局共设置4个内设机构，包括：行政办公室、科研监测部、资源保护部、社区工作部。
管理局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳板河流域国家级自然保护区管理局作为二级预算单位纳入云南省林业和草原局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
三、重点工作概述
一是抓实森林防火工作，确保区内无火灾发生。严格按照省、州关于森林草原防火工作的相关要求，通过全面安排部署、层层压实工作责任、加强督导检查、严格火源管理、加强值班值守和风险隐患排查等举措，全面部署并推进森林草原防火工作，取得了显著成效，实现纳板河保护区连续28年无森林火灾的好成绩。
二是加强森林资源管理，筑牢资源安全防线。开展各类巡护、打击整治破坏森林资源宣传活动及河道卫生整治和清理非法钓鱼、捕捞等行动，维护保护区内资源安全。推动科研监测防控，按计划开展了保护区的鸟类、大中型哺乳类、两栖爬行动物、外来入侵植物、气象、水文、社会经济监测，并完成内业资料整理和监测报告。
三是加强社区共建共管，助力乡村发展振兴。通过加强挂钩村寨党建指导、无偿提供苗木和技术培训、召开社区共管联席会议、强化日常走访帮扶、开展文化振兴活动及引导村级生物多样性保护小组运作等举措，持续加强社区共建共管工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力乡村发展振兴。
四是加强生态文明宣传，增强群众保护意识。抓好森林防火、科普宣传各项常规工作，广泛深入保护区内周边社区村寨、学校等开展形式多样的宣传活动百余次。强化信息宣传报送，提升信息宣传质效。全年报送各类信息稿件110多篇，被省林草局官网、“森林云南”微信公众号、《云南林业》杂志、西双版纳报、云南网等多家媒体网站转载发表报道80余条。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
纳板河流域国家级自然保护区管理局2024年度没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表08）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09）无数据，为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局2024年度收入合计10,722,753.32元。其中：财政拨款收入8,272,753.32元，占总收入的77.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,450,000.00元，占总收入的22.85%。
与上年相比，收入合计减少1,266,189.34元，下降10.56%。其中：财政拨款收入减少1,266,189.34元，下降13.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。基本支出减少主要原因是2024年全年人均在岗人数为24人，较2023年全年人均在岗人数减少4人，致使人员工资费用、公用经费等基本支出减少约307,421.10元；项目支出减少主要原因是2024年中央资金项目规模较2023年有所减少。
二、支出决算情况说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局2024年度支出合计10,645,930.60元。其中：基本支出5,118,920.33元，占总支出的48.08％；项目支出5,527,010.27元，占总支出的51.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少851,831.31元，下降7.41%。其中：基本支出减少307,421.10元，下降5.67%；项目支出减少544,410.21元，下降8.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。基本支出减少主要原因是2024年全年人均在岗人数为24人，较2023年全年人均在岗人数减少4人，致使人员工资费用、公用经费等基本支出减少约307,421.10元；项目支出减少主要原因是2024年中央资金项目规模较2023年有所减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局机构正常运转的日常支出5,118,920.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,690,668.69元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428,251.64元，占基本支出的8.37％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,527,010.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金项目经费3,088,253.69元，主要用于增强纳板河保护区森林管护的能力建设，进一步完善纳板河保护区森林管护体系，增强社区群众生态环境保护意识，有效保护区内的森林资源，保障森林生态安全，进一步促进保护区的和谐与稳定。
纳板河流域国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护资金项目经费1,951,120.00元，主要用于对近几年在旗舰物种保护方面所做的工作做总结和整理成果，延续比较成功的红外相机全域监测计划和多项生物多样性监测工作，对重点保护物种茴香砂仁调查、采种、繁育及回归种植。
纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金项目经费1,001,169.34元，主要用于开展各类专业技能培训，开展各类宣传教育活动，开展各类生物多样性常规监测活动，定期修缮和维护管护与监测基础设施以及保障该项目运行所必需的交通、差旅、行政办公等所需。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出8,272,753.32元，占本年支出合计的77.71%。与上年相比减少1,266,189.34元，下降13.27%，完成年初预算的96.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出513,763.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的93.98%。主要用于其他社会保障和就业支出24,714.87元；机关事业单位基本养老保险缴费支出484,188.8元；事业单位离退休支出4,860元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，有退休人员4人，2024年3月至8月陆续退休。
9.卫生健康（类）支出490,277.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的100.11%。主要用于事业单位医疗支出299,385.54元；用于公务员医疗补助支出180,790.48元；用于其他行政事业单位医疗支出10,101.00元；造成预决算差异的主要原因是职工工资调增，年终追加部分医疗补助资金。
10.节能环保（类）支出6,829,619.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%，完成年初预算的95.30%。主要用于生态保护支出3,773,860.41元；用于自然保护地支出3,055,759.22元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，有退休人员4人，资金使用量减少。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出99,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，年初无此项预算。主要用于林业草原防灾减灾支出99,808.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中新增项目。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出339,285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，完成年初预算的87.23%。主要用于住房公积金支出339,285.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，有退休人员4人，2024年3月至8月陆续退休。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,600.00元，决算为109,600.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少58.24元，下降0.05%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为109,600.00元，决算为109,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少58.24元，下降0.05%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,600.00元，支出决算为109,600.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少58.24元，下降0.05%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为109,600.00元，决算为109,600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符，严格按照年初预算支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少58.24元，下降0.05%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为厉行节约，推行精细化管理，严控各环节成本支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管理局保护区林政资源管理、防火、科研工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是：纳板河流域国家级自然保护区管理局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，纳板河流域国家级自然保护区管理局资产总额6,025,729.82元，其中，流动资产798,139.10元，固定资产4,944,364.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产283,226.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少525,252.71元，其中固定资产减少527,106.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产67项，账面原值625,357.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1,978,600.00元，其中：政府采购货物支出965,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,013,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
社区共建共管：管理局与涉及的景洪市嘎洒镇政府、勐海县勐宋乡政府、勐海县勐往乡政府联合成立了“社区共管委员会”，共同参与保护区内保护、建设和管理，宣传法律法规、政策和开展环境保护意识教育。
附件：
1.纳板河流域国家级自然保护区管理局2024年度部门决算公开附表