目 录
第一部分 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院概况
一、主要职责
负责核桃培育科学研究和技术推广工作。承担核桃和山核桃种质资源收集、保存和优良种质创新；负责核桃培育技术（良种与扩繁、丰产栽培技术等）、核桃加工利用技术的研究与推广；开展核桃林生态服务价值、核桃文化研究，以及核桃产品质量检验检测分析和核桃科技服务等工作；负责开展省内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我院共设置6个内设机构，包括：办公室、科研管理科、技术服务管理科、科研平台管理科、党建人事管理科、科技信息管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
（一）科研创新驱动产业进步。承担26项各级科研项目，其中国家重点研发子课题2项精准发力核桃产业核心技术瓶颈，如《核桃类省力化生态化早实丰产栽培技术优化与集成》全力攻克机械化采收及产业链协同难题，《核桃全产业链经营协作模式与示范》深度探索产加销高效协作路径；林草科技创新联合专项、中央及省级财政科技推广项目等全面覆盖核桃产业各关键环节与多元领域。在研项目进展显著，核桃栽培、青刺果选育、茶果樟保护、香菇菌株培育及核桃调和油研发等方面均取得突破性进展，成功构建核桃标准化花果管理体系，筛选出优质青刺果良种并积极推进地方标准制定与专利申请，完成茶果樟种苗培育与保护地建设，推动香菇菌株进入规模化生产关键阶段，建立核桃调和油数学模型并实现产品试生产与性能测试。
（二）技术服务助推产业升级。紧密依托专业技术团队与丰富推广项目资源，精准对接地方产业技术需求，全力开展5项中央及省级林业科技推广项目，在漾濞县及周边地区精心打造多个示范基地，涵盖核桃提质增效全流程、古树资源保护与利用、低效林改造升级等核心领域，其中部分项目已成功结题或高标准通过验收，为地方核桃产业规模化、标准化发展提供极具价值的实践样板与技术支撑。二是服务基层精准高效。充分整合“三区”人才、科技特派员及科普项目优势，广泛开展技术服务与科普培训4活动，“三区”人才项目累计服务18次、惠及700余林农，科普项目举办43期培训、吸引1823人次参与并发表4篇宣传报道；深度扎根漾濞及周边乡村，举办13期实地培训、培训1000余名林农；积极与科研院所、企业携手合作3项横向项目，多次深入企业开展技术指导与培训3期、培训150余人次，长期为林农提供核桃抚育管理一线技术指导，全方位助力核桃产业技术提升与林农增收致富。
（三）综合保障夯实发展根基。大力加强科研平台建设，检测资质从16类产品71个参数跃升至32类产品190个参数，全年高效完成210批次检测任务；核桃初加工机械一体化车间成功改造升级并稳定运行，年加工核桃青皮1500吨、干果1500吨；生态定位站监测项目稳步推进，预计2025年正式投入使用；持续优化核桃科技展馆管理，年接待2000余人次，有效提升核桃文化与科技宣传效果；全面完善薄壳山核桃种质资源圃信息管理；合理采购办公设备改善办公条件。积极整合院内学科资源，成功组建核桃与青刺果研究团队，明确研究方向与定位；广泛拓展对外合作交流，与多所高校、科研机构及企业建立紧密合作关系，深入开展产学研合作项目，积极引进2名银龄学者，大力支持科技人员参与7次省外高端学术论坛会议，热情接待100余批次2000余人参观交流，全面提升单位科研综合实力与行业影响力。
第二部分 2024年度部门决算表
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无使用政府性基金和国有资本经营安排的支出、无财政拨款“三公”经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年度收入合计3,072,834.54元。其中：财政拨款收入2,499,834.54元，占总收入的81.35%；无上级补助收入；事业收入573,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的18.65%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1,556,716.32元，下降33.63%。其中：财政拨款收入增加198,283.68元，增长8.62%；事业收入减少1,755,000.00元，下降75.39%。主要原因是本年在职人员数量较上年增加，上年结转的项目资金本年继续使用，年度预算执行中安排项目经费，故财政拨款收入增加。本年度新增横向科研项目数量减少，科研经费收入减少，故收入合计与事业收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年度支出合计4,750,287.15元。其中：基本支出2,313,238.74元，占总支出的48.70％；项目支出2,437,048.41元，占总支出的51.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,302,432.88元，增长37.78%。其中：基本支出增加542,736.76元，增长30.65%；项目支出增加759,696.12元，增长45.29%。主要原因是新进人员及在职人员薪级工资及职务（职称）晋升引起的工资变动，上年结转的项目资金本年继续使用，年度预算执行中安排项目经费，导致基本支出增加。本年度各类项目的推进速度加快，在大棚建设投入的资金增多，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院机构正常运转的日常支出2,313,238.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,163,552.67元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,686.07元，占基本支出的6.47％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,437,048.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
茶果樟的拯救保护资金项目经费122,205.40元，主要用于茶果樟迁地保护、近地保护及回归种植，茶果樟育苗发明。
薄壳山核桃低效林改造技术示范与推广资金项目经费120,830.40元，主要用于示范林建设和病虫综合防控。
林业科技研究及技术推广与服务项目补助资金项目经费219,4012.61元，主要用于野外经济林观测站运行，科技服务人员开展技术服务和技术培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,499,834.54元，占本年支出合计的52.62%。与上年相比增加198,283.68元，增长8.62%，完成年初预算的108.14%。主要原因是本年单位人员变动，年中清算养老保险和工伤保险等社会保障缴费，年度预算执行中安排项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1,690,152.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.61%，完成年初预算的116.05%。主要用于机构运行。造成预决算差异的主要原因是上年结转的项目资金本年继续使用，年度预算执行中安排项目经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出259,384.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，完成年初预算的130.66%。主要用于离退休人员开支和事业单位人员养老保险及职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动，年中清算养老保险和工伤保险等社会保障缴费。
9.卫生健康（类）支出182,720.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，完成年初预算的121.32%。主要用于事业单位人员的医疗费补助；造成预决算差异的主要原因是本年单位人员变动，按照实际在职人员情况缴纳医疗保险费。
10.节能环保（类）支出122,205.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的0.00%。主要用于茶果樟的拯救保护资金项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中财政下达茶果樟的拯救保护资金。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出120,830.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，完成年初预算的33.17%。主要用于农业农村、林业和草原类的项目开支；造成预决算差异的主要原因是项目的部分工作需跨年度实施，截至2024年底项目暂未达到资金支付条件。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出124,540.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，完成年初预算的87.75%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，实际缴纳的住房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院资产总额14,568,493.14元，其中，流动资产868,750.64元，固定资产13,611,740.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产88,002元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,346,931.90元，其中固定资产减少178,646.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，仅包含一般公共预算财政拨款。
3.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入，包含利息收入、税务局拨入代征代扣手续费等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包含人员经费支出和日常公用经费支出。
6.项目支出：指除基本支出外，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
附件：
1.云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年度部门决算公开附表