目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省林业和草原科学院油茶研究所主要开展油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究、石漠化地区生态监测预警、生态修复及生态经济协调发展研究等工作，重点解决油茶、蒜头果产业发展的基础和关键技术，实现油茶、蒜头果良种良法栽培，最大限度提高油茶、蒜头果的栽培效益，为山区群众发展特色产业提供科技支撑。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、科研管理科、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.在研项目有序推进。2024年，油茶研究所根据项目任务及相关要求和年度计划，申报“油茶提质增效推广示范”项目1个，有序开展“高原特色木本油料品种选育技术研究与示范”“砚山云油茶序列良种成果转化示范基地建设”“砚山油茶高效复合经营推广示范”“云南省科技创新人才项目”4个在研项目的推进工作。开展“油茶+茶叶高效复合经营技术推广示范”“蒜头果高效栽培技术示范推广”“蒜头果良种选育及扩繁技术研究”“富宁蒜头果种苗繁育及种植技术示范”等5个在研项目验收工作，项目工作开展得到了验收专家的认可与好评，并认真根据验收专家的意见开展进一步的自检自查，通过项目验收。根据“云南广南石漠生态系统国家定位观测研究站建设”项目要求，油茶研究所全力推进项目验收准备工作，完善设施设备安装调试等工作，开展部分设施设备预运行等校对工作。同时，油茶研究所严格按照建站要求和相关技术规程，完成2024年定位监测数据收集和上报，年度监测报告编制和发布。
2.基地建设。根据油茶研究所科研工作需要，结合在研项目任务，新建500亩油茶高效经营示范基地，并完成日常经营管护工作。完善好200余亩“油茶+茶叶”高效复合经营基地补植补种及日常管护工作。完善砚山县板蚌乡100余亩“油茶+茶叶”高效复合经营示范基地日常管护工作。完善300亩蒜头果种植示范基地日常管护工作，用于示范基地建设及补植补造。
3.科普宣传。油茶所作为科技创新、产业示范和科普宣传的窗口，通过宣传展板、赠送技术资料、实地讲授等方式，开展丰富多彩的科普宣传活动。2024年油茶所接待参观200余人，配合院科研处赴“2024年云南省科技活动周”现场，参与林草重点领域科技成果实物和科普作品展示。
4.合作交流。2024年油茶所进一步加强与5家长期合作单位的互访与交流，加强与贵州兴义市种苗站合作交流，加强与北京林业大学周金星研究团队、云南广南八宝省级自然保护区的合作共建，共同建设“云南广南石漠生态系统国家定位观测研究站”，开展相关调查研究工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年度收入合计2,986,552.37元。其中：财政拨款收入2,640,052.37元，占总收入的88.40%；无上级补助收入；事业收入346,500.00元（含教育收费0.00元），占总收入的11.60%；无经营收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加116,632.26元，增长4.06%。其中：财政拨款收入增加878,456.49元，增长49.87%；事业收入减少761,824.23元，下降68.74%。主要原因是：2024年有新入职人员以及新增财政拨款项目，财政拨款收入增加；我单位因无法满足对方单位基地用地规划200亩的需求，预计横向项目资金未能全部到账，事业收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年度支出合计3,011,724.41元。其中：基本支出1,669,718.69元，占总支出的55.44％；项目支出1,342,005.72元，占总支出的44.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加201,538.56元，增长7.17%。其中：基本支出增加365,186.81元，增长27.99%；项目支出减少163,648.25元，下降10.87%。主要原因是：本年有新入职人员，工资福利、社会保障等基本支出增加；因无法满足对方单位基地用地规划200亩的需求，预计横向项目资金未能全部到账，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业和草原科学院油茶研究所机构正常运转的日常支出1,669,718.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,570,438.78元，占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,279.91元，占基本支出的5.95％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业和草原科学院油茶研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,342,005.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
油茶提质增效推广示范项目经费553,000.00元，主要用于扩大油茶种植规模、提升油茶林质量、增加茶油产量、提高产业效益，推动油茶产业高质量发展。
高原特色林产业研究及技术服务项目经费339,700.00元，主要用于油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究及石漠化区生态监测预警。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出2,640,052.37元，占本年支出合计的87.66%。与上年相比增加801,474.49元，增长43.59%，完成年初预算的90.23%。主要原因是：2024年有新入职人员以及新增技术推广示范财政拨款项目，故一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1,234,832.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.77%，完成年初预算的114.01%。主要用于单位人员、公用经费等基本支出；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中增加人员经费安排。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出187,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的133.16%。主要用于单位人员养老保险缴费支出和慰问退休职工支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，实际缴纳的基本养老保险增加。
9.卫生健康（类）支出104,248.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，完成年初预算的113.88%。主要用于单位人员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动，实际缴纳的医疗补助等医疗支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出998,333.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.81%，完成年初预算的66.16%。主要用于完成油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究、强化林业科技创新和技术成果转化相关工作任务必需的项目支出；造成预决算差异的主要原因是部分专项工作需跨年度实施，截至2024年底项目暂未达到资金支付条件。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出114,715.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，完成年初预算的113.29%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动，实际缴纳的住房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业和草原科学院油茶研究所资产总额9,557,173.20元，其中，流动资产537,848.76元，固定资产9,019,324.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,411,288.66元，其中固定资产增加998元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，仅包含一般公共预算财政拨款。
3.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包含人员经费支出和日常公用经费支出。
5.项目支出：指除基本支出外，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
附件：
1.云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年度部门决算公开附表