目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省林业和草原科学院（本级）主要负责林业和草原重大关键性科学技术问题调查、研究；承担林业和草原科学技术宣传、培训和科技中介服务，加速林业和草原科技成果推广应用；承担重大林业和草原科学技术课题研究；负责开展国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、党群工作部（工会）、人事处、计财处、科研管理处、科技成果转化处、行政处、老干处、保卫处、重点实验室、林业研究所、森林保护研究所、经济林木研究所、林产工业研究所、科技信息研究所、昆明树木园。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员218人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员203人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员154人（离休0人，退休154人）。
车辆编制8辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦科技创新，推动科研组织工作由“散弱”向“聚力”转变。一是完善项目管理体系，统筹谋划研究任务。建立健全项目策划、申报、实施、报奖、成果转化等内容的信息化和体系化管理机制，实现科研工作全过程的规范化，推动高质量成果产出。二是优化研究团队，加强人才培养。进一步明晰学科建设目标，优化完成20个研究团队。申报了11个基层高职专家工作站；自主招聘了5名博士和2名硕士；选拔任用了9名正科级干部，协助省林草局完成4名副处级干部的选拔任用；有2人入选“兴滇英才计划”青年人才，1人获云南省“双碳”贡献先进个人称号，1人获省局考核优秀嘉奖。三是优化平台功能，实现资源共享。建立健全平台管理委员会，明确了研究团队和科研平台管理责权，发布了科研平台归口管理部门及支撑团队名单，增强了平台功能。四是优化绩效管理流程，构建激励机制。树立科技创新能力、潜力、效率协调发展的理念，拟定科研项目全流程绩效管理方法，以绩效激励推动全院申报科研项目96个，其中59个获批立项。获批中国工程院—云南省政府院地合作重大项目“云南工业原料林产业发展战略研究”，思茅松全产业链研究引起省政府高度重视，森林蔬菜研究项目成为全省食野菜新亮点，与省农科院共同承担的中国工程院—云南省政府院地合作重大项目“林下经济产业发展战略与实施路径研究”项目顺利完成。参与腾冲科学家论坛、国家公园论坛组织工作，多名专家作报告。全年发表科研论文41篇，包括SCI论文14篇、CSCD论文6篇、中文核心论文12篇，论文质量大幅提升；获得省级良种10个、省级新品种3个，发明专利15项、实用新型专利1项、计算机软件著作权3项，1项科技成果获云南省科技进步三等奖，1项科技成果获自然科学奖三等奖，2项参与成果获第十四届梁希林业科技进步二等奖，完成了“云南特色乡土绿化植物种质创新及培育技术集成应用”科技进步三等奖的申报工作。
（二）聚焦科技体制机制改革，推动成果转化从“雏形”到“成形”转变。一是落实科技成果转化政策，消除转化障碍。依据国家和云南省相关法规和政策修订了林科院《科技成果转移转化管理办法》，提升科技人员转化科技成果的积极性，形成了科技创新和科技成果转化相互促进的新局面。二是持续深化研究与成果转化衔接。梳理全院科技成果，共整理出1035项，筛选了具有较高转化前景的科技成果216项，其中90余项上传至“云南省科技成果转化智能服务平台”。举办了“思茅松全产业链科技成果发布会”，共发布4项成果，反响强烈。围绕林草种业创新、林草资源培育、林草资源高效利用、生态系统保护与修复、林草灾害防控、珍稀濒危植物与野生动物保护、林草装备与信息化、林草文化传播等重点领域，加大成果转化力度和深度，推进科技创新与产业创新融合，加速科技成果向现实生产力转化。
（三）聚焦科普宣传和科技服务，推动工作从“一核”到“双翼”发展。一是持续提升科普能力。持续推进林草科技数字化平台建设，建立健全昆明树木园科普解说体系，推进数字导览系统、科技服务信息中心建设，拓展科普课程，并组建院内科普导师团队，全年开展科普活动46次，共接待7600余人次。选派科普导师参加上海自然教育大会和国家林草局2024年第三期林草科普能力建设培训班，有效提升了团队的工作能力。二是不断增强科技服务的能力。围绕林草种业创新等重点领域，组织科技人才参与省林草局的科技推广服务团，目前有70余名科技人员（涉及100个“三区”及特派员项目和9个特派团）在全省13个州（市）30个县（市、区）开展林草科技服务，覆盖30余个重点领域和产业。参加了2024年省科技活动周、全国科普日、文化科技卫生“三下乡”等活动，通过现场培训、产品展示和新媒体平台直播等形式，向公众展示了林草科技成果。经统计，共展示40余种技术、60余种林草产品和2种良种苗木，发放了1500余册宣传材料和300余份林草产品，为约800人次提供了科技咨询和科普服务。
（四）聚焦对外合作，推动平台从内至外延伸。一是持续加强国际合作。成功举办了UNDP—植物医生生物多样性保护与可持续利用一期项目总结暨二期项目启动会，并成立项目指导委员会。与德国杜能世界林业和林业经济研究所签署了《合作总体框架协议》。在柬埔寨建成重点珍贵树种优良种源及家系圃1个，建立重点珍贵树种采种基地1个，并派遣森林生态、组织培育、森林病虫害防治、景观建设等方面专家，赴柬埔寨推进项目工作。此外，我院推荐的2项项目获得亚太森林组织青年学者小型基金的批准。“云南省中柬竹资源开发利用国际联合研发中心”“智汇云南”等6个项目获省科技厅批准立项。二是不断深化国内合作。持续加强与中国林科院木材研究所、北京林业大学、中国航天科工集团、浙江省亚热带作物研究所、福建省林业科学研究院、贵州省林业科学研究院等单位以及省内各州（市）的交流与合作。与普洱市人民政府就思茅松产业的科技支撑及成果转化举行了座谈会，与文山八角研究院有限公司联合申报了云南省新型研究机构，启动了科技支撑昆明市城市园林植物专类园建设，与滇西应用大学共同建设“云南核桃科研实训基地”，努力构建高水平合作机制。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业和草原科学院（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原科学院（本级）2024年度收入合计115,631,141.47元。其中：财政拨款收入92,744,704.59元，占总收入的80.21%；事业收入22,886,436.88元（含教育收费0.00元），占总收入的19.79%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少42,924,908.29元，下降27.07%。其中：财政拨款收入减少43,925,333.85元，下降32.14%；事业收入增加2,700,425.56元，增长13.38%；其他收入减少1,700,000.00元，下降100.00%。主要原因：一是2024年我单位昆明树木园提升改造工程及生态保护支撑体系中央基建投资项目均进入竣工验收阶段，无资金投入，导致财政拨款收入较上年减少。二是2024年我单位新增科技部高黎贡山生态功能提升项目等重大科研项目经费，导致事业收入较上年增加。三是2024年省林草局未拨入项目专项资金，导致其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原科学院（本级）2024年度支出合计116,547,841.11元。其中：基本支出47,377,635.44元，占总支出的40.65％；项目支出69,170,205.67元，占总支出的59.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少43,482,716.79元，下降27.17%。其中：基本支出减少4,343,493.61元，下降8.40%；项目支出减少39,139,223.18元，下降36.14%。主要原因是：一是2024年我单位未使用科技计划项目间接费用用于间接成本分摊补助机构运行支出，导致基本支出较上年减少。二是2024年职业年金缴费方式发生改变也导致基本支出减少。三是昆明树木园提升改造工程及生态保护支撑体系中央基建投资项目本年度进入竣工验收阶段，支出减少，导致项目支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省林业和草原科学院（本级）机构正常运转的日常支出47,377,635.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,716,513.42元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,661,122.02元，占基本支出的7.73％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省林业和草原科学院（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,170,205.67元。其中：基本建设类项目支出1,885,067.86元。
2024年第一批重点研发计划（农业领域）专项资金6,483,205.46元，主要用于围绕云南核桃产业提质增效，重点突破抗氧化技术瓶颈；优化景东县核桃栽培技术，提升产量质量；在勐腊县开展橡胶抚育管理及生态评价，促进渔业转型升级，全面提升产业综合效益。
2024年第一批重点研发（社会发展）专项资金5,663,846.28元，主要用于集成生物多样性保护、退化森林修复及社区可持续发展技术，建立保护与利用示范体系。推进数字化保护区建设，优化社区参与机制；运用5G、边缘云、数据中台和生态智脑技术，实现自然资源智能监测与分析。
2024年第一批科技创新基地建设专项资金3,051,525.14元，主要用于围绕云南省木本油料种业、山地高效栽培技术、采收及采后初加工一体化、精深加工等领域面临的共性关键技术，建立系统完善、具有自身特色的科技创新体系，自主创新能力明显提升。响应云南省数字经济转型和新基建发展理念，通过云南林草科技服务数字化平台的建设、应用和推广，构建科技服务林草产业高质量发展的数字化转型新格局，赋能林草产业升级。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原科学院（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出92,744,704.59元，占本年支出合计的79.58%。与上年相比减少46,970,743.40元，下降33.62%，完成年初预算的122.98%。主要原因是昆明树木园提升改造工程及生态保护支撑体系中央基建投资项目本年度进入竣工验收阶段，支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出65,074,872.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%，完成年初预算的145.16%。主要用于我单位在基础研究、重点研发计划、高层次科技人才培养和机构运行等相关方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中省科技厅安排重点研发专项资金等科学技术类项目经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5,068,742.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的102.66%。主要用于我单位基本养老保险、离退休经费、其他社会保障和就业等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年中清算增加养老保险和工伤保险等社会保障缴费。
9.卫生健康（类）支出4,490,055.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的92.85%。主要用于按规定缴纳单位职工医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位人员变动，按照实际在职人员情况缴纳医疗保险费。
10.节能环保（类）支出3,061,366.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，完成年初预算的6693.10%。主要用于生物及物种资源保护等相关支出；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中，中央财政下达林业草原生态保护恢复资金。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出11,836,873.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%，完成年初预算的69.19%。主要用于森林资源培育、林草技术推广与转化、森林资源管理、动植物保护等相关工作任务必需的项目支出；造成预决算差异的主要原因是部分专项工作需跨年度实施，截至2024年底项目暂未达到资金支付条件。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出3,212,795.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，完成年初预算的87.83%。主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中住房公积金正常清算调整以及本年单位人员变动，按照实际在职人员情况缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,225.15元，决算为107,437.29元，完成年初预算的83.79%；支出决算较上年减少20,448.26元，下降15.99%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为113,225.15元，决算为94,048.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.54%，完成年初预算的83.06%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为13,389.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.46%，完成年初预算的89.26%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19,176.86元，下降16.94%；公务接待费支出决算较上年减少1,271.40元，下降8.67%；具体是国内接待费支出决算13,389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,271.40元，下降8.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128，225.15元，支出决算为107，437.29元，完成年初预算的83.79%，支出决算较上年减少20,448.26元，下降15.99%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为113,225.15元，决算为94,048.29元，完成年初预算的83.06%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为13,389.00元，完成年初预算的89.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格公务用车管理，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19,176.86元，下降16.94%；公务接待费支出决算减少1,271.40元，下降8.67%，具体是国内接待费支出决算13,389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,271.40元，下降8.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于我单位日常办公和执行科研任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外科研院所及高校到我单位交流学习接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原科学院（本级）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。云南省林业和草原科学院（本级）为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省林业和草原科学院（本级）资产总额193,059,527.33元，其中，流动资产45,897,818.50元，固定资产135,443,792.73（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,083,709.64元，无形资产2,634,206.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,923,471.30元，其中固定资产增加19,557,288.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产383项，账面原值4,610,107.11元，实现资产处置收入31,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2,370,758.29元，其中：政府采购货物支出373,663.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,997,095.29元。授予中小企业合同金额754,708.00元，其中：授予小微企业合同金额716,708.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年云南省林业和草原科学院（本级）无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，仅包含一般公共预算财政拨款。
3.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入，包含利息收入、税务局拨入代征代扣手续费等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包含人员经费支出和日常公用经费支出。
6.项目支出：指除基本支出外，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
附件：
1.云南省林业和草原科学院（本级）站2024年度部门决算公开附表