附件1
云南省林业和草原局机关服务中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原局机关服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原局机关服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原局机关服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省林业和草原局机关服务中心负责省林业和草原局机关后勤服务保障工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、生活科、车管科、保卫科、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是加强与省委政法委相关处室的常态化对接，建立双向沟通机制，统筹抓好平安云南建设各项工作，实现单位内部和林草系统的平安稳定。二是紧盯机关内部安全，持续强化局机关消防安全、治安安全、食品安全管理，确保办公环境平安有序。三是强化对机关物业安保、绿化、会务、保洁、食堂等服务的督导，细化服务考核标准和措施，开展满意度调查测评。四是巩固办公用房专项整治结果，依托党政机关办公用房管理系统，每季度组织对所有办公室和服务用房进行实地查看，核实、摸清每间办公室和服务用房使用现状。五是进一步健全公务用车自查排查工作机制，实时更新相关数据，发现问题及时整改到位，实现省林草局机关公务用车合理合规。六是加强办公区域设施设备安全隐患排查，夯实基础设施建设，从源头上消除安全隐患，保障机关干部职工的生命财产安全。七是践行《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，贯彻落实省林草局厉行节约反对浪费条例若干措施，做好2026年度机关新增资产配置及采购工作，加强办公用品和耗材配备、制止餐饮浪费等工作监管，着力营造局机关艰苦朴素、勤俭节约的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,508,813.79元，其中：一般公共预算3,508,813.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加73,788.07元，增长2.15%，主要原因分析：实有在职人员岗位、职级晋升变动，相应人员经费增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,508,813.79元，其中：本年收入3,508,813.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,508,813.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加73,788.07元，增长2.15%，主要原因分析：实有在职人员岗位、职级晋升变动，相应人员经费增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,508,813.79元。财政拨款安排支出3,508,813.79元，其中：基本支出3,508,813.79元，与上年对比增加73,788.07元，增长2.15%，主要原因分析：实有在职人员岗位、职级晋升变动，相应人员经费增长；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,480.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出323,614.87元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,826.06元，主要用于工伤和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗202,259.30元，主要用于缴纳在职人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助133,558.25元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,466.00元，主要用于其他医疗补助缴费支出。
农林水支出-林业和草原-机关服务2,564,279.45元，主要用于单位人员、公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金258,329.86元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原局机关服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原局机关服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原局机关服务中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原局机关服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。云南省林业和草原局机关服务中心保留车辆3辆，因保留车辆运行维护费用统一在局机关列支，故此处公务用车运行维护费预算为0.00元。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省林业和草原局机关服务中心2026年部门预算不涉及项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.后勤服务：是指为保障本单位工作和职工生活提供的各项劳务和技术服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原局机关服务中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业和草原局机关服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原局机关服务中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业和草原局机关服务中心按照职能职责与省林草局机关有关业务处室共同开展工作，委托业务事项统一由省林草局机关列支。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业和草原局机关服务中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
因云南省林业和草原局机关服务中心资产纳入云南省林业和草原局机关统一核算和管理，故此处资产数据均为0。