云南省林业调查规划院2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省林业调查规划院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我院是省林业和草原局直属的社会公益型一类事业单位，始建于1951年，是由原林业部直属的第四、五、六森林经理大队，云南省营林勘察大队和云南省林业生态工程规划院组建而成，是全国资质最高（甲A级）、专业人员最多的林业调查规划院。加挂有“云南省森林和草原资源监测中心”“云南省自然保护地研究监测中心”两块牌子。主要承担完成国家林草局，省委、省政府和省林草局的各项指令性任务，同时也为各级政府和林业主管部门以及广大林农提供林业技术服务。
我院主要职责：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：院办公室、人事教育科、财务科、纪检科、生产技术管理科、科技科、群团工作科、后勤保障科、离退休职工服务科、资源调查研究中心、林草综合监测研究中心、林草督查技术服务中心、大数据中心、生态修复研究中心、森林经营研究中心、自然保护地监测研究中心、野生动植物监测研究中心、湿地监测研究中心、碳汇监测研究中心、规划与政策研究中心、林下经济研究中心。
所属单位5个，分别是：
1.云南省林业调查规划院（本级）；
2.云南省林业调查规划院生态分院；
3.云南省林业调查规划院昆明分院；
4.云南省林业调查规划院大理分院；
5.云南省林业调查规划院营林分院。
（三）重点工作概述
2026年，我单位拟在以下五个方面重点强化提升：一是资源管理方面，加强资源数据智能化管理，强化资源“一张图”建设，升级“天空地”一体化监测体系，夯实云南林草资源数据底座。二是在生态保护修复方面，谋划申报中央财政投资重点工程项目，争取国家资金支持助力林草事业发展；支撑保护地体系建设，助推以国家公园为主体的自然保护地体系高质量保护发展。三是森林经营方面，探索建立以生态效益与经济效益协同为导向的新型森林经营模式。四是产业发展方面，开展全省林草产业发展研究，助推林下经济产业发展及林产品价值提升。五是项目储备方面，围绕云南林草发展规划，重点从国土绿化提质增效、储备林工程建设、林草碳汇开发与建设、自然保护地建设、林下经济高质量发展五大板块推进项目储备与前期谋划，并积极联动各州（市）林草部门，整合区域优质资源，全力争取中央重点项目和财政资金落地云南。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制830人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制830人。在职实有696人，其中：财政全额保障696人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员731人，其中：离休6人，退休725人。
车辆编制16辆，实有车辆13辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入275,828,071.17元，其中：一般公共预算193,155,871.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入82,634,200.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入38,000.00元。
与上年对比增加48,024,366.23元，增长21.08%，主要原因分析：根据云南省《促进科技成果转移转化十五条措施》（云政办发〔2024〕65号）规定，我单位大力推进科技成果转化项目实施，林草湿科技计划和成果转化资金预算大幅增加，事业收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入193,155,871.17元，其中：本年收入188,778,466.46元，上年结转收入4,377,404.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188,778,466.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少8,430,383.77元，下降4.18%，主要原因分析：我单位认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化运转类项目经费管理，严格控制和降低行政运行成本，压减林草调查规划业务保障经费、森林资源监测及林业技术服务项目补助资金预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出275,828,071.17元。财政拨款安排支出193,155,871.17元，其中：基本支出165,619,466.46元，与上年对比增加6,447,108.47元，增长4.05%，主要原因分析：工资调标，人员经费增加；项目支出27,536,404.71元，与上年对比减少14,877,492.24元，下降35.08%，主要原因分析：我单位认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化运转类项目经费管理，严格控制和降低行政运行成本，压减林草调查规划业务保障经费、森林资源监测及林业技术服务项目补助资金预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-应用研究-社会公益研究137,840.24元，主要用于2024年第四批重点研发（社会发展）专项资金。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划863,046.95元，主要用于2024年第四批重点研发（农业领域）专项资金、2025年第一批重点研发（农业领域）专项资金、2025年第一批重点研发（社会发展）专项资金、2025年第三批重点研发（农业领域）专项资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休440,550.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,716,349.09元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出567,945.00元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出785,953.98元，主要用于工伤和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10,502,633.78元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7,266,017.43元，主要用于缴纳职工医疗保险。
节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护55,000.00元，主要用于云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查（第二期）补助资金。
节能环保支出-自然生态保护-自然保护地1,986,107.25元，主要用于2025年生态保护修复专项中央基建投资（云南省国家级自然保护区勘界立标基础设施建设项目）专项资金。
农林水支出-林业和草原-事业机构118,064,299.02元，主要用于基本支出。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化412,681.13元，主要用于云南省桤木等五个主要树种的林分碳计量技术研究（林草联合专项）（林草）第一批资金、云南省桤木等五个主要树种的林分碳计量技术研究（林草联合专项）（林草）第二批资金、昭通市方竹竹材加工工艺研究（林草联合专项）（林草）第一批资金、昭通市方竹竹材加工工艺研究（林草联合专项）（林草）第二批资金。
农林水支出-林业和草原-森林资源管理14,193,978.15元，主要用于林草湿综合调查监测专项资金、森林资源监测及林业技术服务项目补助资金、银龄工程师补助资金、云南省林业碳汇研究与调查监测资金、2025年公开申报课题第一批经费、2025年云南省森林草原湿地荒漠化普查资金、林草调查规划业务保障经费、林草业务技术支撑补助资金。
农林水支出-林业和草原-行业业务管理10,728,750.99元，主要用于弥补单位基本支出不足部分。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,434,718.16元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我院2026年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院2026年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我院2026年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目84个，采购预算总额14,849,649.34元，其中：政府采购货物预算3,562,032.00元、政府采购服务预算11,287,617.34元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计352,254.04元，较上年减少102,125.09元，下降22.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院部门2026年公务接待费预算为54,000.00元，较上年减少19,000.00元，下降26.03%，国内公务接待批次为54次，共计接待540人次。
增减变化原因：我单位认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院部门2026年公务用车购置及运行维护费为298,254.04元，较上年减少83,125.09元，下降21.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费298,254.04元，较上年减少83,125.09元，下降21.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。
增减变化原因：我单位认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.云南省林业碳汇研究与调查监测资金。2026年，通过开展项目，完成监测样地调查100个以上，逐步开展全省森林生态系统碳汇调查与监测；开发林业碳汇方法学1个以上，研究固碳增汇技术1套以上，出版相关成果1部以上，申请相关地方标准1个以上，样地质量审核合格率95%以上，完成样地调查任务时间不超过400人/天，带动当地林农临时就业不少于300人次。通过开展全省林业碳汇研究与调查监测，逐步完善云南省森林生态系统碳计量标准体系，掌握全省森林碳储量底数，逐步探索林业碳汇生态产品价值实现路径及开展森林固碳增汇技术研究，提高森林固碳增汇能力，拓宽生态产品价值实现模式。
2.林草湿科技计划和成果转化资金。完成或开展委托的林草湿资源调查评估及科学研究、自然保护地调查研究监测及评估、野生动植物调查监测及保护、林草生态保护与修复相关的规划和设计、林地保护利用规划编制、林业建设项目工程咨询、林草科技支撑及技术研究等其他林草技术支撑服务。力争完成科技计划项目及科技成果转化推广项目数量不少于10项，发明专利申请数不少于3项，科研论文发表数不低于5篇，带动就业人数不少于30人次，科研成果总体满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.森林：森林是以乔木为主体的生物群落，是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存相互制约，并与环境相互影响，从而形成的一个生态系统的总体。
4.草原：是指天然草原和人工草地。天然草原是指一种土地类型，它是草本和木本饲用植物与其所著生的土地构成的具有多种功能的自然综合体。人工草地是指选择适宜的草种，通过人工措施而建植或改良的草地。
5.湿地：湿地是潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。包括陆地上天然的和人工的，永久的和临时的各类沼泽、泥炭地、咸、淡水体，以及低潮位时6米水深以内的海域。
6.林业数表：反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。
7.自然保护地：是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：云南省林业调查规划院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院部门2026年一般公共预算委托业务费安排1,446,600.00元，与上年对比减少2,299,750.00元，下降61.39%，主要原因分析：我单位严格落实经费管理要求，在保障业务开展前提下压减非必要的委托业务费开支。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业调查规划院部门资产总额260,367,827.62元，其中，流动资产115,472,479.69元，固定资产111,633,827.90元，对外投资及有价证券800,000.00元，在建工程23,088,673.76元，无形资产9,372,846.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,749,350.94元，其中固定资产减少4,615,711.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值613,073.00元；报废报损资产316项，账面原值1,532,857.20元，实现资产处置收入14,276.75元；资产使用收入7,454,240.93元，其中出租资产10,912.63平方米，资产出租收入7,454,240.93元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。