云南省林业调查规划院大理分院2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院大理分院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院大理分院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省林业调查规划院大理分院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计；营造林工程监理；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、生产技术科、调查监测研究中心、规划咨询研究中心、生物多样性监测研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.林草湿综合调查监测。承担完成云南省部分区域的森林、草原、湿地“样地调查”工作，准确掌握调查区域内林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。
2.森林资源监测及林业技术服务。结合单位职能职责及行业发展规划需要，做好各类林业技术支撑服务工作。具体内容为：参与完成全省区域规划和专项规划，包括林业发展规划、湿地保护规划、林地保护利用规划、营造林规划等工作；承担完成自然保护区总体规划、综合科学考察、自然保护地勘界立标等工作；承担完成各类林业技术支撑服务工作，主要包括造林作业设计、建设项目使用林地核查等。
3.林草湿科技计划和成果转化。开展林草湿科技项目的研发和技术服务，力争实现关键技术突破，解决林草行业重大技术难题，推动林草产业技术升级，并将技术成果转化为知识产权从而在林草系统及相关领域推广使用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入40,483,406.68元，其中：一般公共预算23,483,406.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入17,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加7,663,306.14元，增长23.35%，其中：一般公共预算收入减少7,062,243.86元，降低23.12%，事业收入增加14,725,550.00元，增长647.43%。主要原因分析：一是人员经费缺口补助资金预算收入减少，以及林草调查规划业务保障、森林资源监测及林业技术服务等项目预算收入减少，导致一般公共预算收入相应减少；二是科技计划项目收入增加，导致事业收入增加；三是根据云南省《促进科技成果转移转化十五条措施》（云政办发〔2024〕65号）规定，我单位大力推进科技成果转化项目实施，2026年科技成果转化类合同数量明显增加，合同金额显著提升，事业收入显著增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入23,483,406.68元，其中本年收入23,428,406.68元，上年结转收入55,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,428,406.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少7,062,243.86元，降低23.12%，其中：本年收入减少6,543,211.06元，降低21.83%，上年结转收入减少519,032.80元，降低90.42%。主要原因分析：一是人员经费缺口补助资金预算收入减少；二是为提高财政项目效益，盘活存量财政结余资金；三是财政拨款专项资金收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出40,483,406.68元。财政拨款安排支出23,483,406.68元，其中：基本支出19,647,506.68元，与上年对比减少2,923,011.06元，降低12.95%，主要原因分析：人员经费缺口补助资金预算支出减少；项目支出3,835,900.00元，与上年对比减少4,139,232.80元，降低51.90%，主要原因分析：林草湿综合调查监测、林草调查规划业务保障、森林资源监测及林业技术服务等项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
农林水支出-林业和草原-事业机构14,268,836.63元，主要用于单位财政保障基本支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源管理2,566,900.00元，主要用于林草湿综合调查监测专项支出、森林资源监测及林业技术服务项目支出、林草调查规划业务保障项目支出、银龄工程师补助资金支出、人员经费缺口补助支出。
农林水支出-林业和草原-行业业务管理1,660,000.00元，主要用于林草调查规划业务保障项目支出、其他人员支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,439,558.74元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休69,660.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,687,936.15元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出90,918.58元，主要用于事业单位在职人员工伤和失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗907,265.68元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助682,898.90元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,432.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护55,000.00元，主要用于云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查（第二期）项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年预算无对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年预算无对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年预算无对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额115,706.00元，其中：政府采购货物预算66,220.00元、政府采购服务预算49,486.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院大理分院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,486.00元，较上年减少10,000.87元，下降16.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院大理分院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因2025年、2026年大理分院未安排因公出国（境）的预算费用。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院大理分院部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：大理分院认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院大理分院部门2026年公务用车购置及运行维护费为49,486.00元，较上年减少0.87元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费49,486.00元，较上年减少0.87元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：大理分院本着厉行节约的原则，缩减“三公”经费开支，节省公务用车运行维护费，公务用车维护费实现了逐年递减。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.林草湿综合调查监测专项资金。通过开展2026年森林、草原、湿地综合监测森林样地调查工作，完成森林样地调查400个以上；参与森林样地调查人数达40人以上；样地内业质量合格率达95%以上，完成样地外业调查时间控制在60天内，带动林农就业人数达600人·天以上，上级部门满意度达90%以上。通过项目开展，为加快推进全省林草事业发展及生态文明建设提供技术支撑，同时产生较好的社会效益和生态效益。
2.森林资源监测及林业技术服务项目补助资金。在认真完成好2026年度森林草原湿地综合监测调查等指令性任务基础上，积极承揽区域性规划和专项规划、自然保护地本底资源调查及勘界立标等林业技术支撑服务工作，合同经费收益用于弥补单位人员公用经费不足，保障单位正常履行职能职责。通过开展各类项目，力争完成林业技术支撑服务项目5项以上，成果质量合格率达95%以上，带动林农就业人数达200人·天以上，服务对象总体满意度达90%以上。通过项目开展，为加快推进全省林草事业发展及生态文明建设提供技术支撑，同时产生较好的社会效益和生态效益。
3.林草湿科技计划和成果转化资金。完成或开展委托的林草湿资源调查评估及科学研究、自然保护地调查研究监测及评估、野生动植物调查监测及保护、林草生态保护与修复相关的规划和设计、林地保护利用规划编制、林业建设项目工程咨询、林草科技支撑及技术研究等其他林草技术支撑服务。力争完成科技计划项目及科技成果转化推广项目15项以上，发明专利或者授权专利数量1项以上，项目成果获规划院及以上奖项2项以上，项目完成及时率90%以上，带动当地林农临时就业达800人·天以上，服务对象总体满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.森林：森林是以乔木为主体的生物群落，是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存相互制约，并与环境相互影响，从而形成的一个生态系统的总体。
4.草原：是指天然草原和人工草地。天然草原是指一种土地类型，它是草本和木本饲用植物与其所著生的土地构成的具有多种功能的自然综合体。人工草地是指选择适宜的草种，通过人工措施而建植或改良的草地。
5.湿地：湿地是潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。包括陆地上天然的和人工的，永久的和临时的各类沼泽、泥炭地、咸、淡水体，以及低潮位时6米水深以内的海域。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院大理分院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：云南省林业调查规划院大理分院为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院大理分院部门2026年一般公共预算委托业务费安排253,500.00元，与上年对比减少140,500.00元，降低35.66%，主要原因分析：2026年对委托业务费支出实行从严控制，优先保障基本支出和核心项目。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业调查规划院大理分院部门资产总额41,865,841.99元，其中，流动资产19,066,884.67元，固定资产22,106,323.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产692,634.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,392,387.69元，其中固定资产减少777,109.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值233,376.00元；报废报损资产45项，账面原值151,061.28元，实现资产处置收入4,200.00元；资产使用收入6,669,407.64元，其中出租资产10,327.63平方米，资产出租收入6,669,407.64元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。